目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置

武山县人大常委会内设机构为办公室、法制工委、预算工委、农业农村城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表工委。办公室下设县人大事务服务中心，为全额拨款事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(请标明见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为674.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.05万元,增长2.91%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计674.73万元,其中：财政拨款收入674.73万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计674.73万元,其中：基本支出577.41万元,占85.58%；项目支出97.32万元,占14.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为674.73万元。与上年相比,各增加19.05万元,增长2.91%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出674.73万元,较上年决算数增加19.05万元,增长2.91%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出674.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出532.02万元,占78.85%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出85.15万元,占12.62%；卫生健康支出18.78万元,占2.78%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出1.00万元,占0.15%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出37.78万元,占5.6%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.06万元,支出决算为674.73万元,完成年初预算的104.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为515.90万元,支出决算为532.02万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为72.09万元,支出决算为85.15万元,完成年初预算的118.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，养老金等支出相应增加。

9．卫生健康支出年初预算数为21.45万元,支出决算为18.78万元,完成年初预算的87.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入，养老金等支出相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级配套驻村帮扶队补助资金1万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为37.62万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，养老金等支出相应增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.41万元。其中：

人员经费514.77万元,较上年决算数减少13.1万元,下降2.48%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费62.63万元,较上年决算数增加9.92万元,增长18.83%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为5.42万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压减三公经费支出,较上年决算数减少1.43万元,下降20.91%,主要原因是严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降8.54%,主要原因是严格控制公务用车出行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降8.54%,主要原因是严格控制公务用车出行。

3. 公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为2.42万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动,较上年决算数减少1.15万元,下降32.29%,主要原因是严格按照相关规定从严控制公务接待经费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.42万元。主要是接待上级部门视察调研组支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待23批次320人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、接待费等。机关运行经费较上年决算数增加9.92万元,增长18.82%,主要原因是人员数量增加，公用经费支出相应增加。

本年度会议费支出42.62万元,较上年决算数增加35.24万元,增长475.68%,主要原因是2023年5月份加开了县十八届人大三次会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.0万元,下降100.0%,主要原因是当年未开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“县代表活动经费”“预算联网监督系统数据维护费”“县十八届人大三次会议”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,3个项目均按年初计划完成了相应工作，资金按时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“县代表活动经费”“预算联网监督系统数据维护费”“县十八届人大三次会议”等3个项目绩效自评结果。

1.“县代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.57分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见附表。

2.“预算联网监督系统数据维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见附表。

3.“县十八届人大三次会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见附表。

后附自评表。

三、部门绩效评价结果

部门评价及重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。