2023年度

武山县工业集中区管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，领导集中区的建设与发展。

2.贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照县委、县政府授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理办法、制度、细则，并负责组织实施。

3.统筹编制工业集中区经济和社会发展中长期规划、工业集中区总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施工业集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

4.按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案工业集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

5.负责工业集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理工业集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

6.贯彻执行国家财税法律法规方针政策，研究制定工业集中区财政发展规划、改革方案并组织实施；负责财政预决算的审查和监督管理，综合管理工业集中区各项财政收支；管理工业集中区会计工作；负责政府采购制度的贯彻执行和监督管理；负责内部审计监督和财政绩效评价；负责工业集中区国有资产的监管和运营。

7.负责工业集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

8、组织编制并上报工业集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

9.负责协调配合工业集中区安全生产监督管理工作。

10.负责协调配合工业集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。

11.根据县政府授权，对工业集中区实施属地管理，保障工业集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

12.负责工业集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转；负责工业集中区党工委、管委会及办公室文稿起草、公文收发、会务组织、机要保密、意识形态、理论学习、对外宣传、精神文明建设、安全生产、应急管理工作；负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作；负责信息公开、政务公开、信访制度建设及信访案件的复查复核查督办等工作；负责县人大代表、县政协委员有关议案、提案督办及县政府领导批示件督办工作；指导工业集中区机关工会等群团组织工作。

（二）发展规划股。牵头编制工业集中区总体规划，修订控制性详细规划和修建性详细规划；制定工业集中区产业及经济发展规划，并组织实施；协调做好企业入驻、装修、投产、达产等服务工作；负责组织企业参会参展工作；负责协调做好集中区劳动监察（保障）、安全、治安、消防、城管、环保、绿化、美化、环卫等工作；负责制定并实施服务集中区企业工作方案；协助有关部门做好集中区建设用地指标的报批、土地征用、政策处理等工作。

（三）经济运行股。组织开展企业调查研究，了解和掌握集中区企业的生产和工人的生活情况，探索管理工作的新思路、新办法；负责集中区经济运行管理和统计工作，负责企业产值、税收统计分析工作，汇总上报企业统计报表；负责集中区企业融资担保信用服务、上市培育管理、技术转让、并购重组、股份转让、品牌培育等工作；负责入驻企业在节能减排、技术创新、品牌创建、政策信息等经营管理方面的引导与服务。

（四）招商服务股。宣传贯彻国家有关投资法律法规、政策和投资环境、投资导向；负责制定集中区招商引资工作中长期及年度计划；草拟招商引资优惠政策、措施，并牵头组织实施；负责集中区企业项目的用地规划，协助企业办理建设用地规划许可证、土地证等相关工作；负责各类招商活动、节会活动的组织和协调；建立健全招商宣传载体，负责组织开展招商引资活动；建立招商项目库，负责项目入驻的资格审查，组织招商项目洽谈、签约工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无此项收入和支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无此项收入和支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为438.99万元。与上年度相比，收入总计减少1983.11万元，减少81.88%，2023年度支出总计为438.79万元，减少1983.31万元，减少81.88%，年末结转和结余为0.20万元，主要原因是政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.99万元，其中：财政拨款收入438.79万元，占99.95%；其他收入0.20万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计438.79万元，其中：基本支出149.20万元，占34.00%；项目支出289.59万元，占66.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为438.79万元。与上年相比，各减少1983.31万元，减少81.88%。主要原因是政府性基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出438.79万元，较上年决算数减少127.05万元，下降22.45%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为103.08万元，支出决算为181.66万元，完成年初预算的176.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加和其他一般公共服务支出项目支出的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为11.15万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的99.28%，基本完成年初预算。

3.卫生健康支出年初预算数为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为52.60万元，完成年初预算的5260.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出驻村帮扶工作人员生活经费及新增项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的18000.00%，决算数大于预算数的主要原因是资源勘探工业信息项目支出增加。

6.住房保障支出年初预算数为7.78万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.26万元。其中：

人员经费114.16万元，较上年决算数增加14.72万元，增长14.80%，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资45.10万元、津贴补贴9.41万元、奖金11.49万元、绩效工资21.95万元、基本养老保险缴费10.88万元、基本医疗保险缴费4.42万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金缴费9.04万元、对个人和家庭的补助1.20万元。

公用经费6.10万元，较上年决算数减少2.30万元，下降27.38%，主要原因是差旅费减少、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.48万元、邮电费0.03万元、差旅费0.16万元、工会经费0.78万元以及其他商品和服务支出0.65万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.30万元，下降27.38%，主要原因是大力压减差旅费与其他商品和服务支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十三、其他需要说明的情况

无其他说明事项。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金160.00万元，占一般公共预算项目支出总额的36.46%。对工业集中区建设资金、工业集中区业务经费2个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算资金160.00万元。

（二）绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映工业集中区建设资金、工业集中区业务经费共2个项目绩效自评结果。

工业集中区建设资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化了集中区营商环境，提升了基础设施建设，促进了集中区提档升级。

工业集中区业务经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.32分。项目全年预算数为10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了集中区承载力，更好地服务保障入园企业，推进了县域经济高质量发展。

发现的主要问题及原因：一是在绩效评价工作中，对专业性问题缺乏足够的专业知识和经验。二是项目绩效目标设置应更清晰明确；项目支出绩效指标值设置应更科学、合理。下一步改进措施：一是强化专业理论学习与应用。通过参加专业培训、深入研读相关资料，深化对绩效管理工作的理解，提升运用理论指导实践、解决实际问题的能力。二是加强对财务人员在绩效目标申报环节的工作指导与管理，紧密结合业务实际，科学设置绩效目标。三是加强财务人员和项目工作人员沟通协商，共同参与绩效目标的设定过程，进一步完善项目绩效目标设置。

（三）部门绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为438.49万元，执行数为438.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善园区基础设施建设，改善集中区服务能力，提升集中区影响力，促进集中区提档升级，助力县域经济高质量发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.武山县工业集中区管理委员会2023年部门决算公开表

2.武山县工业集中区管理委员会2023年工业集中区建设资金绩效自评表

3.武山县工业集中区管理委员会2023年工业集中区业务经费绩效自评表

4.武山县工业集中区管理委员会2023年部门整体绩效自评表