2023年度

甘肃省武山县工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

（二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武山县工商业联合会隶属县委管理，内设机构为经济联络股和综合股两个股室。

（二）参照公务员法管理单位

武山县工商业联合会为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为5个，其中参照公务员法管理事业编制5个。现有工作人员6名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为127.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.64万元,增长6.36%,主要原因是2023年单位新增项目一个。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.85万元,其中：财政拨款收入127.85万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.85万元,其中：基本支出113.21万元,占88.55%；项目支出14.64万元,占11.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为127.85万元。与上年相比,各增加7.65万元,增长6.36%。主要原因是2023年单位新增项目一个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元,较上年决算数增加7.65万元,增长6.36%，主要原因是2023年单位新增项目一个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.29万元,占76.1%；社会保障和就业支出10.84万元,占8.48%；卫生健康支出4.02万元,占3.14%；农林水支出7.60万元,占5.94%；住房保障支出8.10万元,占6.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.72万元,支出决算为127.85万元,完成年初预算的110.48%。其中：主要原因是2023年单位新增项目一个。

1．一般公共服务支出年初预算数为93.94万元,支出决算为97.29万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位新增项目一个。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.63万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的，2023年新增退休人员1名。

3．卫生健康支出年初预算数为4.05万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休人员1名。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年单位新增农林水项目一个。

5．住房保障支出年初预算数为7.10万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的113.99%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金中途（5月份）进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.21万元。其中：

人员经费100.48万元,较上年决算数减少1.35万元,下降1.33%,2023年新增退休人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。

公用经费12.73万元,较上年决算数减少5.64万元,下降30.71%,。公用经费用途公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务员公车补助等等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.1万元,增长104.92%,主要原因2023年公务接侍较上年有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.1万元,增长104.92%,主要原因2023年公务接侍较上年有所增加。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数预算数，较上年决算数增加0.1万元,增长104.92%,主要原因2023年公务接侍较上年有所增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.20万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人,其中：外事接待0批次0,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.73万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数减少5.64万元,下降30.7%,主要原因是2023年单位新增退休人员1名，个人公用经费减少，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.81万元,下降100.0%,2023年单位没有召开会员体表大会。本年度培训费支出4.92万元,较上年决算数增加4.37万元,增长794.55%,主要原因是2023县财政新增加培训经费及单位培训经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.49万元,其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的84.6%。组织对“民营经济人士培训经费经等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,。从评价情况来看,民营经济人士培训经费经费落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映,民营经济人士培训经费经费等1个项目绩效自评结果。

1.“民营经济人士培训经费经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成民营经济人士培训工作。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是由于人员较少，在开展工作时明显力不从心。

下一步改进措施：进一步加大支付力度，努力完成全年任务。

三、部门绩效评价结果

从绩效评价情况来看,民营经济人士培训经费经费落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。