2023年度

武山县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年武山县残疾人联合会部门决算公开如下：

一、部门职责

武山县残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，主要职能为：

（一）贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)在省、市残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

(九)完成县委、县政府和省、市残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

(一)办公室。负责综合协调县残联重要政务、事务;负责党组会、理事会和理事长办公会等会议的组织和议定事项的督办落实;负责县残联人事工作;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作；负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划；负责县残联系统联络、教育、培训、表彰等工作;承办《中华人民共和国残疾人证》登记、变更等业务；编制单位各类资金计划，管理各类事业经费、基金、基本建设资金及基础设施投资和机关经费；承担单位预算、决算、工资统发、政府采购、清产核资工作，负责固定资产及材料物资的核算、调拨、监督等工作；负责单位职工医疗保险事项，承办各类会计报表，管理会计档案；指导基层残联社区残疾人工作和综合服务设施建设；联络指导各专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室日常工作。

(二)康复股。负责制定和组织实施全县残疾人康复工作计划；监督、指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人用品使用、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流，组织康复人才培训。

(三)就业股。负责制定和组织实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，负责盲文、手语的推广；制定全县残疾人劳动就业工作计划并组织实施；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设工作；依法组织实施残疾人分散按比例就业;负责残疾人就业保障金的征收管理;负责残疾人劳动就业监察检查工作;扶持资助残疾人个体从业；发布残疾人就业信息，组织开展残疾人职业技能培训。

(四)维权股。负责宣传残疾人事业发展的方针、政策，制定并实施残疾人宣传、文体工作计划；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流无障碍工作;管理、发展和组织全县残疾人文化体育活动;负责制定并实施残疾人事业法制工作计划；协调配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查督导;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;负责残疾人来信来访工作;负责残疾人法律工作人员的培训和全县残疾人普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的宣传、检查和推进工作。

（二）人员情况

武山县残联为全额拨款事业编制9名，设理事长1名，副理事长2名。内设办公室、教育就业股、康复股、维权股等四个股室；现有工作人员18人，其中参照公务员管理人员13人，机关工勤2人,武山县残疾人康复服务中心事业人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

决算表请见附件：

一、收入支出决算总表Z01

二、收入决算表Z03

三、支出决算表Z04

四、财政拨款收入支出决算总表Z01-1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表Z01-7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表Z08-1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Z09

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表Z11(此表本部门无相关数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表F03（此表本部门无相关数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为543.45万元。与上年度556.86万元相比,收、支总计各减少13.4万元,下降2.41%,主要原因是2023年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计543.45万元,其中：财政拨款收入543.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计543.45万元,其中：基本支出238.66万元,占43.92%；项目支出304.79万元,占56.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为543.45万元。与上年536.86相比,各增加6.59万元,增长1.23%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.13万元,较上年决算数减少61.05万元,下降12.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出403.80万元,占93.23%；卫生健康支出8.53万元,占1.97%；农林水支出3.60万元,占0.83%；住房保障支出17.20万元,占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.92万元,支出决算为433.13万元,完成年初预算的147.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为270.45万元,支出决算为403.80万元,完成年初预算的149.3%,决算数大于预算数的主要原因是中央省市资金未列入年初县级预算。

2．卫生健康支出年初预算数为8.52万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出有所增加。

3．住房保障支出年初预算数为14.95万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.66万元。其中：

人员经费214.56万元,较上年决算数增加7.65万元,增长3.7%,主要原因是关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等各类人员经费的增加。

公用经费24.10万元,较上年决算数增加8.49万元,增长54.39%,主要原因是将其他交通补贴费用列入公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入110.32万元,本年支出110.32万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。较上年决算数增加2.0万元,增长100%,主要原因是2022年未列入车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未列入经费预算，无因公出国人员)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长100%,主要原因是2022年未列入车辆运行费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因未列入预算。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数较上年决算数增加2.0万元,增长100%,主要原因是2022年未列入车辆运行费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未列入年度预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.10万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他交通补贴等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.49万元,增长54.39%,主要原因是机关运行经费支出有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少8.58万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用残疾人康复服务车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金51.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.28万元,执行数为51.28万元,完成预算的100%。项目开展良好，达到预期效果。

（二）项目绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映残疾儿童康复救助、村残疾人专职委员补贴、重度残疾人辅助器具、基本状况调查、第三代残疾人证换发等5个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.28万元,执行数为51.28万元,完成预算的100%。

（三）部门绩效评价结果

见附表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度武山县残联部门决算公开表

附件：2023年度武山县残联项目绩效评价表

附件：2023年度武山县残联决算公开说明