目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

2、负责处理县委日常政务和事务；协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。

3、承担县委常委会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

4、负责县委目标责任制考核奖惩工作。

5、负责县委导、政策研究和情况交流工作。

6、负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

7、承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置

县委办为行政机构单位，下设3个行政单位:机要局、保密局、办公室。两个事业单位：县委政策研究室，县保密技术服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为456.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少139.4万元,下降23.4%,主要原因是人员增加，配套经费增加，项目投入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.25万元,其中：财政拨款收入456.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.25万元,其中：基本支出389.89万元,占85.46%；项目支出66.35万元,占14.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为456.25万元。与上年相比,各减少139.4万元,下降23.4%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.25万元,较上年决算数减少139.4万元,下降23.4%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出362.32万元,占79.41%；社会保障和就业支出52.13万元,占11.43%；卫生健康支出12.55万元,占2.75%；农林水支出3.00万元,占0.66%；住房保障支出26.25万元,占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.65万元,支出决算为456.25万元,完成年初预算的101.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为363.39万元,支出决算为362.32万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，工资福利实际支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.28万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的117.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，相关支出增加。3．卫生健康支出年初预算数为15.57万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的80.58%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，相关支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要调整。

5．住房保障支出年初预算数为27.40万元,支出决算为26.25万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后，以实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.89万元。其中：

人员经费349.64万元,较上年决算数减少33.29万元,下降8.69%,主要原因人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费40.25万元,较上年决算数增加8.55万元,增长26.97%,主要原因是单位人员较上年增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少1.12万元,下降35.96%,主要原因是经费调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少1.02万元,下降50.53%,主要原因是车辆运行次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.02万元,下降50.53%,主要原因车辆运行次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.1万元,下降9.22%,主要原因经费支出调整。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待8批次52人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.55万元,增长26.97%,主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少4.1万元,下降80.39%,主要原因是财政预算调整。本年度培训费支出3.43万元,较上年决算数增加3.43万元,增长100%,主要原因是财政预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,全部按照年初计划实施完毕，资金按进度要求拨付到位。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映OA系统办公经费、保密科技经费等2个项目绩效自评结果。OA系统办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。保密科技经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。一是按照年初计划，保障县委办公系统正常运转二是按照年初计划，保障全县保密工作正常开展。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。下一步改进措施：严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。