2023年度

政协武山县委员会办公室2023年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县物质文明、精神文明、政治文明、生态文明和党的建设。

3、选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

4、听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。

5、对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

6、密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

7、协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，不断推进全县政治、经济体制改革。

8、统一协调各方面关系，维护安定团结的政治局面和良好的社会秩序。

9、宣传并参与贯彻国家关于统一祖国有关方针和政策，加强同港、澳、台同胞的联系，促进祖国统一大业早日实现。

10、宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

11、团结海外侨胞，鼓励他们为实现祖国的统一和建设大业贡献力量。

12、负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。

13、办理县委和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置

武山县政协机关下设六委一办一中心，即提案与学习宣传法制委员会、科教文卫体委员会、经济委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业农村委员会、办公室和政协事务服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件）

二、收入决算表(详见附件）

三、支出决算表(详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为720.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.32万元,增长5.15%,主要原因工资福利增加，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计720.88万元,其中：财政拨款收入720.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计720.88万元,其中：基本支出656.39万元,占91.05%；项目支出64.49万元,占8.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为720.88万元。与上年相比,各增加35.33万元,增长5.15%。主要原因是工资福利增加，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出720.88万元,较上年决算数增加35.33万元,增长5.15%。主要原因是工资福利增加，抚恤金增加。主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为539.98万元,支出决算为557.36万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.84万元,支出决算为98.45万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，单位缴纳补发增加。

3．卫生健康支出年初预算数为22.87万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加3名，停缴参保基数下降。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是将省级驻村帮扶队补助经费未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为40.09万元,支出决算为42.85万元,完成年初预算的106.9%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出656.39万元。其中：

人员经费582.39万元,较上年决算数增加4.52万元,增长0.78%,主要原因是人员调入，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。

公用经费73.99万元,较上年决算数增加13.32万元,增长21.97%,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为4.24万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，严格控制预算。较上年决算数增加0.03万元,增长0.67%,主要原因是车辆燃油市场价上涨，车辆运行成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长2.18%,车辆燃油市场价上涨，车辆运行成本增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长2.18%,主要原因车辆燃油市场价上涨，车辆运行成本增加。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.24万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，严格控制预算。较上年决算数减少0.04万元,下降2.81%,主要原因是尽量减少接待，压缩接待标准。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.24万元。主要是接待省市调研组工作用餐。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次210人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.33万元,增长21.97%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出41.49万元,较上年决算数增加41.49万元,增长%,主要原因增加了十届三次会议预算。本年度培训费支出5.01万元,较上年决算数减少1.19万元,下降19.19%,主要原因是压缩培训预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.01万元,其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.93万元。授予中小企业合同金额10.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“县政协十届三次会议经费”“政协委员活动经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我部门在2022年度部门决算中反映县政协十届二次会议经费和政协委员活动经费等2个项目绩效自评结果。

县政协十届三次会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了县政协十届三次会议的顺利召开，完成了会议的议程，达到了预期效果。

政协委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了县政协委员专题调研视察等活动的开展，为全县经济社会高质量发展积极建言献策，完成了履职尽责的任务。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了县政协十届三次会议的顺利召开，完成了会议的议程，达到了预期效果；二是保障了县政协委员专题调研视察等活动的开展，为全县经济社会高质量发展积极建言献策，完成了履职尽责的任务。(祥见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、政协武山县委员会办公室2023年部门决算公开表

2、政协武山县委员会办公室2023年部门整体绩效评价公开表

3、政协武山县委员会办公室2023年项目绩效评价公开