目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

2.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

3.负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

4.承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

5.检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

6.负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

7.负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置

我单位机关共有职工51人，其中正式职工37人，退休14人，下辖县政务公开服务中心、县大数据中心、县群众文化服务中心等3个事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为898.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.82万元,下降17.11%,主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计898.10万元,其中：财政拨款收入898.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计898.10万元,其中：基本支出487.96万元,占54.33%；项目支出410.14万元,占45.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为898.10万元。与上年相比,各减少174.82万元,下降17.11%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出898.10万元,较上年决算数减少174.82万元,下降17.11%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出898.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出622.07万元,占69.26%；科学技术支出170.00万元，占18.93%；社会保障和就业支出45.16万元,占5.03%；卫生健康支出16.87万元,占1.88%；农林水支出9.30万元,占1.04%；住房保障支出34.70万元,占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.51万元,支出决算为898.10万元,完成年初预算的109.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为717.48万元,支出决算为622.07万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，工资福利实际支出减少。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为170.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为52.71万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的85.67%,决算数小于预算数的主要原因是有一个遗嘱人员年中死亡，社会保障支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为19.33万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的87.31%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，相关支出减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要调整。

6．住房保障支出年初预算数为33.99万元,支出决算为34.70万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整后，以实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.96万元。其中：

人员经费439.42万元,较上年决算数减少12.61万元,下降2.79%,主要原因人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费48.54万元,较上年决算数减少6.11万元,下降11.17%,主要原因是单位人员较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,较上年决算数增加5.26万元,增长111.08%,主要原因是经费调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.66万元,增长113.71%,主要原因是油价上涨，车辆运行次数增加等。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.66万元,增长113.71%,主要原因是油价上涨，用车次数增加等。

3. 公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.6万元,增长108.51%,主要原因是经费支出调整。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待66批次550人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.1万元,下降11.16%,人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出4.25万元,较上年决算数增加4.25万元,增长100%,主要原因是财政预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金295万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“数字政府建设服务购买经费”“县大数据中心办公场所改造和设施设备配套经费”“县群众文化服务中心设施设备配套及相关会议室升级改造经费”“县群众文化服务中心水暖系统改造经费”“信息化建设经费”“政务协同综合办公系统运行经费”“智慧渭川平台购买服务经费”“水电管护项目经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出295万元。从评价情况来看,效果目标大于等于95%，预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，资金拨付及时到位。对推动全县信息化建设，推进数字政府建设，推进无纸化OA系统办公等和网络改造等发挥了积极作用，满意度达到95%以上。

绩效自评情况发现的主要问题及原因是项目实施对质量控制要求过高，影响了项目实施进度，下一步改进措施是按相关要求对项目实施情况开展调研，尽可能改进项目后续工作中的漏洞，推进项目持续发挥效益。

二、绩效自评结果

我单位组织对“数字政府建设服务购买经费”“县大数据中心办公场所改造和设施设备配套经费”“县群众文化服务中心设施设备配套及相关会议室升级改造经费”“县群众文化服务中心水暖系统改造经费”“信息化建设经费”“政务协同综合办公系统运行经费”“智慧渭川平台购买服务经费”“水电管护项目经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出295万元开展了评价，各项目自评情况（见附件）。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。