一、单位基本概况

（一）主要职能

武山县乡村振兴局为行政单位，其主要职能是负责主管全县各乡镇、村的巩固拓展脱贫攻坚成果和动态监测管理，制定建档立卡精准识别管理、东西协作、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。了解掌握全县巩固拓展脱贫攻坚成果进展情况、主要经验、各种典型，研究分析工作中存在的问题，统筹安排县级领导包抓乡镇、联系村开展驻村帮扶等相关工作。

（二）机构设置情况

武山县乡村振兴局下设综合股、计划统计股、东西协作帮扶股、信息培训股。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况，2021年度收入总计为5479.45万元，其中：

1.财政拨款收入5244.8万元，为专项、行政运行资金。较2020年度决算数7196.1万元减少1951.3万元，减少27%，主要是项目资金减少。

2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较上年无变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，较上年无变化。

4.其他收入234.65万元，主要是创业致富带头人培训。较2020年度决算数176.17万元增加58.48万元，增长33%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.83万元，为工会经费。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，我单位支出为5480.28万元。其中：基本支出240.71万元，较2020年度决算数236.36万元增加4.35万元，增长1.8%，主要是基本支出增加。项目支出5239.56万元，较2020年度决算数6959.74万元减少1720.18万元，减少24.7%，主要是项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计5245.63万元，与上年相比减少1950.6万元，减少27%；完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因：县级财政衔接资金9920万元年初预算时由本单位预算，实际支出是各项目实施单位。

1.一般公共服务支出0.6万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.农林水支出5479.40万元。主要用于项目支出、公用经费支出、人员工资支出。

4.卫生健康支出0.28万元，主要是职工体检费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出240.71万元，其中：

1.人员经费220.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

2.日常公用经费20.43万元，主要包括：办公费、水费、租赁费、其他交通费用、工会经费。

五、“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数与预算数无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，下降0%，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无

3.公务接待费用支出情况

公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。

六、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出20.425万元，比 2020年20.27万元增加0.155万元，增长0.7%。主要原因是：公用经费的增加。

七、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9948万元，分别为县级财政衔接资金9918万元、业务费30万元。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。