目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

武山县乡村振兴局为行政单位，其主要职能是负责主管全县各乡镇、村的巩固拓展脱贫攻坚成果和动态监测管理，制定建档立卡精准识别管理、东西协作、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。了解掌握全县巩固拓展脱贫攻坚成果进展情况、主要经验、各种典型，研究分析工作中存在的问题，统筹安排县级领导包抓乡镇、联系村开展驻村帮扶等相关工作。

二、机构设置

武山县乡村振兴局下设综合股、计划统计股、东西协作帮扶股、信息培训股。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上九个表册见附件：2022年武山县乡村振兴局决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1623.20万元。与上年度相比,收入总计减少3856.25万元，减少70%，支出总计减少3857.08万元,减少70%,主要原因是项目资金减少，无上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1623.20万元,其中：财政拨款收入1623.20万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1623.20万元,其中：基本支出325.20万元,占20.03%；项目支出1298.00万元,占79.97%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1623.20万元。与上年相比,上年财政拨款收入减少3621.6万元,减少69%。主要原因是项目资金减少。与上年相比，上年财政拨款支出减少3622.43万元，减少69%，主要原因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1623.20万元,较上年决算数减少3622.43万元,减少69%。主要原因是项目支出减少。

1.农林水支出年初预算数为10207.63万元,支出决算1623.20万元,完成年初预算的15.9%,决算数小于预算数的主要原因是县级财政衔接推进乡村振兴项目资金9969万元年初预算由我局预算，实际支出由各项目实施单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.20万元。其中：

人员经费285.78万元,较上年决算数220.28万元增加65.5万元,增长30%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费39.42万元,较上年决算数20.43万元增加18.99万元,增长93%,主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.42万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数20.43万元增加18.99万元,增长93%,主要原因是经费增长。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计26.97万元,其中：政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是报废车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无三公经费预算，没有相关经费支出,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无三公经费预算，没有相关经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车购置及运行维护费预算,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费预算,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务接待费预算,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年我单位无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金1230万元,占一般公共预算项目支出总额的76%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1230万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况良好，绩效自评、目标完成、全年执行情况：详见附件2022年项目支出绩效自评表。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果，雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标得目标的指标资金使用规范性完成100%，得25分；二是时效指标的目标指标资金支付率100%完成，得分25分；三是经济效益指标的目标指标资金利用率完成率为100%得15分；四是社会效益指标的目标指标社会满意度为100%得分15分；五是满意度指标的目标指标满意度 指标完成100%得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。业务费计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标的目标指标资金使用规范性完成100%，得25分；二是时效指标的目标指标资金支付率100%完成，得分25分；三是经济效益指标的目标指标资金利用率完成率为100%得15分；四是社会效益指标的目标指标受益人口数为100%得分15分；五是满意度指标的目标指标收益人口满意度指标完成100%得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价结果见附件部门整体绩效自评表：2022年项目绩效评价表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。