武山县消防救援大队2024年度部门预算

执行情况绩效自评整改报告

一、基本情况

根据《武山县财政局关于开展2024年度部门预算绩效自评工作的通知》要求，我单位对照2024年度预算绩效目标，对部门整体支出及项目支出执行情况开展了全面自评。自评结果显示，武山县消防救援大队部门绩效自评工作总体得分为84.47分，评级为“优”，预算执行总体规范，但仍存在部分问题需整改完善。现将整改情况报告如下：  

二、绩效自评发现问题及整改措施

问题1：部分项目绩效指标未量化，缺乏可衡量的三级指标。

整改措施：一是完善绩效指标量化体系。细化三级指标，参考《绩效考核实施细则量化表》 ，将抽象目标拆解为具体行为标准。：救援响应效率”量化为“接警后30秒内出动率≥95%”“抵达现场时间≤辖区平均标准” 装备管理”细化为“执勤车辆每周保养完成率100%”“个人装备清洁归位率100%” 。对“防火监督”“宣传培训”等职能，设置“年度检查覆盖率”“宣传活动场次/受众人数”等量化指标 。二是强化数据支撑与动态调整。建立数据采集机制，通过信息化系统实时记录关键数据（如出警时间装备检查记录），确保指标可追溯 。定期评估与优化指标。每季度召开绩效目标评审会，结合历史数据调整指标值，避免目标脱离实际。三是规范绩效目标编制流程。跨部门联合审核，业务部门与财务部门协同制定指标，确保技术可行性与财务匹配度。在预算编制中明确“自然灾害应急能力提升工程”的装备采购数量与验收标准 。参考行业标准与政策，依据《地方消防经费管理办法》等文件，对标“人均消防公用经费不低于4.5万元/年”等硬性要求 ，设置成本类指标（如“训练经费使用合规率”）。四是加强培训与监督机制。组织绩效管理专项培训。开展指标设置数据填报等实操培训，提升队伍绩效意识。纳入考核与问责。将指标量化情况纳入年度考核，通过“火灾及时处置率100%”“宣传活动≥1000场次”等量化目标，实现98%预算执行率，制定《成本预算绩效管理提质增效方案》，要求绩效指标“清晰可衡量”，并强化结果应用 。

问题2：部分指标设置不准确，不能体现部门履职或项目实际产出成效。

整改措施：针对消防救援队伍绩效指标设置不准确无法有效体现部门履职或项目实际产出成效的问题，根据部门具体工作内容及预期效益，重新梳理细化对应指标，加强指标设置的规范性。一是重构指标框架，强化履职导向。基于职能拆解核心指标，参考《消防法》明确的“消防监督”和“灭火救援”两大责任目标 ，将一级指标分为责任目标（如火灾隐患整改率救援成功率）和社会目标（如公众满意度火灾发生率），确保指标与法定职责直接挂钩。消防监督：细化“执法规范化水平”为“行政处罚程序合规率≥98%”“火灾调查结案率≥90%” ，灭火救援：增设“复杂灾情综合处置时效”（如重大应急抢险事故响应≤20分钟） 。引入分层量化标准，三级指标需明确阈值（如“火灾隐患整改率≥95%”）和评分梯度（如90%-100%得满分，80%-90%扣20%分） ，对“火灾及时处置率”设定100%的硬性标准，并关联资金执行率（92.5%）进行动态考核。 二是强化数据支撑与动态调整机制。建立多源数据采集体系。通过信息化系统实时记录关键数据（如出警时间装备检查记录），确保指标可追溯。通过预算绩效表关联“装备完好率”与“实战演练频次” 。利用“火灾数据融合共享平台” ，统计未报警火灾数据，补充传统指标盲区。定期评估与指标优化。每季度召开跨部门评审会，结合历史数据（调整指标值，避免目标脱离实际。对连续未达标指标（如“公众消防知识知晓率”）启动专项整改，参考《生产安全事故应急救援评估规范》的“防救结合”原则 ，增加“宣传覆盖率”“培训参与率”等过程性指标。三是规范绩效目标编制流程。跨部门联合审核机制，业务部门与财务部门协同制定指标，确保技术可行性与财务匹配度。将“装备采购数量”与“验收合格率”绑定，在预算编制中明确“宣传活动≥1000场次”的量化要求。

问题3：年度总体目标实际完成情况填报过于简化。

整改措施：根据部门具体工作内容及预期效益，完善总体目标实际完成情况。细化目标分解，强化履职关联性。基于核心职能拆解目标，参考《消防法》明确的“预防-救援-保障”职能框架，将总体目标拆解为灭火救援效能（如“火灾扑救成功率≥98%”）防火监督（如“重点单位检查覆盖率100%”）应急响应（如“接警后30秒内出动率≥95%”）等可量化二级指标。增设三级过程性指标，“年度实战演练次数≥12次”“装备完好率≥95%”，确保目标与日常履职直接挂钩。引入分层量化标准对每项目标设定阈值（如“救援响应时间≤辖区标准值”）和评分梯度（如达标满分，每超时5%扣10%分），避免笼统。二是化数据支撑与动态管理。建立多源数据采集体系通过信息化系统（如消防指挥平台）实时记录关键数据（如出警时间装备检查记录），确保填报内容可追溯。三是动态调整机制。每季度召开跨部门评审会，结合历史数据（如上年度“装备更新率未达标”案例）修订指标值，避免目标脱离实际。对连续未达标指标（如“公众消防培训参与率”）启动专项整改，补充过程性指标（如“每月社区宣传频次”）。四是规范填报流程与审核机制。制定《绩效目标填报规范》，强制要求包含以下要素：目标依据（如《地方消防经费管理办法》要求）；量化标准（如“人均训练经费≥4.5万元/年”）；完成佐证（如演练记录装备检测报告） 。三级联审制度。业务部门初审，确保目标与职能匹配（如防火监督目标由防火组核定）；财务部门复核，验证资金与目标的匹配度（如装备采购数量与预算对应）；

绩效专班终审：抽查项目，重点审核模糊表述（如“提升救援能力”需明确提升幅度） 。五是加强能力建设与问责。专项培训与案例指导，组织绩效管理培训，重点讲解指标拆解方法（如将“救援能力”分解为“战术演练达标率”“装备操作合格率”）。

问题4：效益指标普遍量化程度不足。

整改措施：根据部门具体工作内容及预期效益，量化效益指标便于评价。一是构建分层量化指标体系。基于核心职能拆解效益目标，参考《消防法》明确的“预防-救援-保障”职能框架，将抽象效益目标拆解为可量化的二级三级指标 。社会效益：细化为“年度火灾发生率下降率≥5%”“公众消防知识知晓率≥90%”；经济效益：设置“救援行动直接经济损失减少额”“消防安全生产事故损失同比下降率”；可持续影响：量化“应急队伍年度培训覆盖率100%”“装备技术更新率≥80%”。“自然灾害应急能力提升工程”项目，将装备建设效益量化为“救援响应时间缩短20%”“复杂灾情处置成功率提升15%”。引入行业标准与阈值。对标《国家综合性消防救援队伍档案管理规定》等政策，对指标设定最低阈值（如“重大火灾隐患整改率≥95%”）和评分梯度（如每降低1%扣5分）。二是强化数据采集与动态管理。建立多源数据支撑体系。通过信息化系统（如消防指挥平台）实时采集关键数据，确保指标可追溯 。例如：灭火救援类指标：记录“接警至到场时间”“被困人员救出率”；防火监督类指标：统计“重点单位检查覆盖率”“执法案件办结率”。关联预算执行率与任务完成率（如92.5%执行率对应20次实地调研），交叉验证效益合理性。动态调整与反馈机制，每季度召开跨部门评审会，结合历史数据（如“装备更新率未达标”）修订指标值，避免目标脱离实际，对连续未达标指标（如“公众满意度”）启动专项整改，补充过程性指标（如“每月社区宣传频次”）。三是规范填报流程与审核机制。模板化填报要求，制定《效益指标填报规范》，强制包含以下要素 数据来源（如系统记录第三方评估）；计算公式（如“火灾下降率=（上年火灾数-本年火灾数）/上年火灾数×100%”）；佐证材料（如救援报告满意度调查报告）。三级联审制度业务部门初审：确保指标与职能匹配（如防火处审核“隐患整改率”）；财务部门复核：验证资金与效益的关联性（如装备采购与“救援效率提升”的对应关系） 。第三方评估：引入专家或第三方机构对量化科学性进行评审，参考国家消防救援局科技项目评估模式 。四是加强能力建设与结果应用。专项培训与案例指导。组织绩效管理培训，重点讲解指标量化方法（如将“救援能力提升”拆解为“战术演练达标率”“装备操作合格率”）；编制《优秀量化案例集》，通过“救援响应时间缩短”“跨区域驻防任务完成率”等硬性指标，验证国债项目效益。

问题5：部分项目指标赋分不准确。

整改措施：严格按照指标权重分配原则合理赋分。一是完善指标评分标准，明确赋分判定规则。对每个指标设定清晰的赋分触发条件（如“装备完好率低于80%扣5分”“重大隐患整改逾期1天扣2分”），避免主观随意性。参考《“十四五”国家消防工作规划》中“量化考核指标”要求，将赋分与关键履职短板直接挂钩 。引入分级扣分机制，例如：轻微违规（扣1-3分）严重失职（扣5-10分），并附具体案例说明（如“接警响应超时30秒扣1分，超1分钟扣3分”）。动态调整评分权重，根据任务重要性差异化设置赋分上限。核心救援类指标（如“出警时效”）赋分权重占30%，辅助类指标（如“档案管理”）占10%，避免“一刀切”导致总分失真。二是强化数据核验与过程管理。建立多源数据交叉验证机制，通过消防指挥平台装备管理系统等信息化工具自动采集数据（如出警记录装备检测报告），减少人工填报误差。加强过程记录与佐证，要求所有赋分指标必须附具体事由和整改记录。“防火检查未达标”需列明未检查单位名称整改通知书编号及复查结果 。三是规范评分流程与责任追溯。实行三级联审制度，建立评分责任追溯机制对连续出现赋分误差的部门，约谈赋责人并扣减年度考核分；对恶意虚报赋分的，按《消防执法责任制规定》追责。 四是加强培训与案例指导。组织专项培训，针对常见赋分错误（如“指标理解偏差”“数据采集不全”），编制《赋分指标操作手册》，结合典型案例开展实操演练 。

问题6：自评报告指标分析过于简化。

整改措施：根据自评报送要求完善自评报告。一是完善指标量化体系，强化履职关联性。基于核心职能拆解指标。参考《消防法》明确的“防火监督”“灭火救援”等职责，将抽象指标拆解为可量化的二级三级指标。防火监督：细化为“重点单位检查覆盖率100%”“火灾隐患整改率≥95%”

救援效能：设置“接警后30秒内出动率≥95%”“复杂灾情处置成功率提升15%” 。引入分层评分标准，如“装备完好率低于80%扣5分”“重大隐患整改逾期1天扣2分” 。二是对标行业政策与动态调整。依据《地方消防经费管理办法》等文件，设定硬性阈值（如“人均训练经费≥4.5万元/年”） 每季度召开跨部门评审会，结合历史数据（如“装备更新率未达标”）修订指标值。三是优化填报流程与审核机制。模板化填报规范。制定《绩效自评填报指南》，强制包含以下要素：目标依据（如《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》 ，完成值对比（实际值/年度指标值/偏差分析），改进措施（如“培训出勤率未达标需增加线上补训”）。

三、下一步工作计划

    一强化预算执行与资金优化、问题整改与资金追踪。针对2024年度部门预算执行情况绩效自评财政审核意见反馈书，建立“问题-措施-责任人-时限”清单，优化预算分配机制，优先保障关键领域，对专项经费实施动态调整，避免资金沉淀 。绩效与预算联动。将整改成效纳入下年度预算编制依据，根据“预算-绩效”一体化管理机制，对执行率低的项目核减预算，对成效显著领域加大投入 。

二常态化监督机制，深化绩效结果应用。建立季度绩效复盘会议制度，动态分析执行偏差并及时调整。将整改成效纳入下一阶段绩效考核指标，形成闭环管理。

三长效机制与成果固化、标准化。总结整改经验形成《消防绩效管理手册》，纳入日常考核标准，避免问题反弹 。定期公开预算执行及整改进展，接受社会监督，提升公信力 ，推动消防救援队伍从“整改达标”向“绩效提升”转型，确保资金效益与救援能力双提升。

              武山县消防救援大队

                          2025年6月11日