目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协调指导全县的来访接待、来信办理和越级非正常上访人员的接领劝返工作；负责来县信访事项的接待、登记、整理、转送交办等工作；开展信访问题、形式的研判，及时掌握信访的动态，为搞好信访工作服务；劝解、疏导一些情绪激烈的上访人员和集体上访人员，教育和引导来访群众通过理性合法的方式反映诉求，维护好正常的信访秩序和办公秩序。

（二）受理公民、法人或者其他组织通过市长、县长公开电话，网上市长、县长信箱等渠道向国家工作机关反映情况、提出建议、意见或者投诉请求等工作。负责群众投诉问题的登记、分类、录入工作：负责向乡镇、部门及相关责任单位转办群众投诉事项：负责群众投诉问题的协调、督办反馈、统计、归档等工作；承担群众投诉中重要信息、社情民意的汇总、分析呈报和通报工作；负责对因违反工作的规定，引发信访问题或矛盾升级的有关单位（部门）及其工作人员提出追责建议；负责指导全县网电投诉办理工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，于上年度持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，于上年度持平。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数15人（不含遗属优抚人员），较2023年年末的16人减少6.25%，变动情况及原因是在职人员调出1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2080103.85元。与上年度相比,收、支总计各减少238662.33元，下降10.29%，主要原因是人员经费和项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2080103.85元,其中：财政拨款收入2080103.85元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2080103.85元,其中：基本支出1938603.85元,占93.20%；项目支出141500.00元,占6.80%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2080103.85元。与上年相比,各减少238662.33元，下降10.29%，主要原因是人员经费和项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2080103.85元,较上年决算数减少238662.33元，下降10.29%，主要原因是人员经费和项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2080103.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1652580.39元,占79.45%；社会保障和就业支出182424.08元,占8.77%；卫生健康支出75449.06元,占3.63%；农林水支出32000.00元,占1.54%；住房保障支出137650.32元,占6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2575818.03元,支出决算为2080103.85元,完成年初预算的80.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1890689.07元,支出决算为1652580.39元,完成年初预算的87.41%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费未能按时按进度支出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为218669.58元,支出决算为182424.08元,完成年初预算的83.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

2．卫生健康支出年初预算数为84513.78元,支出决算为75449.06元,完成年初预算的89.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为32000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算支出经济类科目的变动。

4．住房保障支出年初预算数为381945.60元,支出决算为137650.32元,完成年初预算的36.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1938603.85元。其中：

人员经费1729411.88元,较上年决算数减少66343.55元，下降3.69%,主要原因是单位在职人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费209191.97元,较上年决算数增加74181.22元，增长54.94%,主要原因是项目经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通运费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4000.00元,支出决算为4000.00元，较上年决算数增加4000.00元，增长100%,主要原因是积案化解调研次数的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费支出。

3.公务接待费全年预算数为4000.00元,支出决算为4000.00元,较上年决算数增加4000.00元，增长100%,主要原因是主要原因是积案化解调研次数的增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待15批次50人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出209191.97元,机关运行经费主要用于开支办公费84412.72元、印刷费20820元、邮电费633.6元、差旅费39998.5元、培训费2800元、公务接待费4000元、工会经费14977.15元、其他交通费用415550元。机关运行经费较上年决算数增加74181.22元，增长54.94%,主要原因是差旅费和培训费的增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费支出。

本年度培训费支出2800.00元,较上年决算数增加2800.00元，增长100%,主要原因是新分配公务员的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,特殊疑难信访问题专项资金24000元和信访业务专项96000元。效果目标大于等于100%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。领导高度重视，项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位。

二、绩效自评结果

（一）项目决策情况

根据中联办交办我县信访积案情况,结合实际，选定为卢某、李某2人落实专项生活补助资金。

（二）项目过程情况

项目于2024年2月立项预算，2024年3月开始实施，于2024年6月份拨付第一批补助14000元，2024年10月份拨付第二批补助资金10000元，全年共补助24000元。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况

数量指标：根据武财预[2024]2号文件规定，下达武山县信访局特殊疑难信访问题专项资金24000元。

质量指标：该信访积案得到彻底化解，信访人息诉罢访、事心双解。

时效指标: 截止2024年12月底，补助资金全部发放到位，及时率达到100%。

成本指标：有效减少了信访工作行政成本、经济成本。

项目效益情况

效益指标完成情况

对推动全县信访积案化解、维护全县信访秩序起到了较好促进作用。

满意度指标完成情况：

该项目的实施，群众满意度达到98%以上。

三、部门重点绩效评价结果

本单位重点绩效评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。