第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。

4.会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

5.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表

人士的政治思想工作；负责企业统战工作。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

7.调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；负责统战成员来信来访的接待处理工作。

二、机构设置

本单位为党的机关，规格为正科级，经费纳入财政全额预算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2440421.35元。与上年度相比,收、支总计各增加256405.15元，增长11.74%，主要原因是主要原因是主要原因是人员变动和项目变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2440421.35元,其中：财政拨款收入2440421.35元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2440421.35元,其中：基本支出2164421.95元,占88.69%；项目支出275999.40元,占11.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2440421.35元。与上年相比,各增加256405.15元，增长11.74%，主要原因是主要原因是人员变动和项目变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2440421.35元,较上年决算数增加256405.15元，增长11.74%，主要原因是人员变动和项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2440421.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1948955.58元,占79.86%；社会保障和就业支出204109.73元,占8.36%；卫生健康支出79855.04元,占3.27%；农林水支出66000.00元,占2.70%；住房保障支出141501.00元,占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2178268.78元,支出决算为2440421.35元,完成年初预算的112.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1624490.59元,支出决算为1948955.58元,完成年初预算的119.97%,决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为173351.23元,支出决算为204109.73元,完成年初预算的117.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为67167.56元,支出决算为79855.04元,完成年初预算的118.89%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整和人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为313259.40元,支出决算为141501.00元,完成年初预算的45.17%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数统计口径与支出预算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2164421.95元。其中：

人员经费1901498.25元,较上年决算数增加189547.59元，增长11.07%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费262923.70元,较上年决算数增加50358.16元，增长23.69%,主要原因是公用经费调整和业务变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1000.00元,支出决算为1000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精细，执行严格。较上年决算数持平,主要原因是接待任务与标准稳定，年内无新增因公出国(境)、公务用车购置,公务接待费业务等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)业务，年初无因公出国(境)费用预算,年内也无因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是单位无因公出国(境)业务，上年与当年均无该项预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，且按照相关规定，本单位不得购置公务用车,上年与本年均无该项预算收入，也无该项预算支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数持平,无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1000.00元,支出决算为1000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精细，执行严格。较上年决算数持平,主要原因是接待任务与标准稳定，年内无新增公务接待业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次12人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出262923.70元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加50358.16元，增长23.69%,主要原因是年度工作任务量增加，日常办公费、印刷费等增加；办公设施老旧，年度维护需求上升导致机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未涉及需单独列支会议费的需求，与上年工作模式一致。

本年度培训费支出14721.84元,较上年决算数增加1312.65元，增长9.79%,主要原因是培训业务需要，参与培训人数较上年有所增加导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59600元,其中：政府采购货物支出20947元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38653元。授予中小企业合同金额59600元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额59600元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金282000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出100000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,绩效目标较合理业务管理制度较健全。项目在资金使用、项目实施和效益产出等方面取得了较好的效果。资金使用合理规范，项目按照计划完成了各项任务，达到了预期的绩效目标，在增强各族群众中华民族共同体意识、促进民族团结进步等方面发挥了积极作用，得到了群众的广泛认可和好评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年民盟业务经费、2024年度民族团结进步创建工作经费等11个项目绩效自评结果。

1.2023年公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时拨付公务员优秀奖金6000元（2人）；二是充分发挥了优秀公务员模范带动作用。发现的主要问题及原因：质量指标、时效指标、社会效益指标均为量化。下一步改进措施：结合该项目特点，明确绩效目标和量化绩效指标。

2.2024年度民盟工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17800元,执行数为17800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内开展调研2次，盟务调研有效率达到90%；二是提升盟员履职能力，进一步推动民盟工作有效开展。发现的主要问题及原因：一是调研成果转化机制不够完善，缺乏专门的成果转化跟踪和督促机制；二是盟员履职能力的评估方式较为单一。下一步改进措施：一是明确专人定期梳理调研成果转化情况，推动调研成果更好地服务民盟工作；二是从盟员参与活动积极性、建言献策质量等多方面量化指标，更精准的评估盟员履职能力提升情况。

3.2024年度民族团结进步创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内开展民族团结宣传教育活动5次，提高了群众对民族政策的知晓率，巩固全县民族团结进步创建成果；二是宣传活动的开展营造了浓厚宣传氛围，提高各族群众满意度。发现的主要问题及原因是宣传教育活动形式较为单一，多以讲座、发放资料为主缺乏互动性和体验性。下一步改进措施：一是创新宣传教育活动形式结合民族文化特色，开展互动性和体验性强的活动，提高群众参与度。

4.2024年度天津宝坻区捐赠民族团结进步创建资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县各部门、乡镇开展民族资金辐射范围（示范点）5个；二是创建单位辖区内各民族群众对创建项目的知晓度和满意度显著提升。发现的主要问题及原因：示范点建设后续运营和维护缺乏长效机制；下一步改进措施：建立长效运营维护机制，明确各部门在示范点后续管理中的职责，定期检查、及时反馈和维护，确保示范点长期发挥作用。

5.2024年度新联会业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织新的社会阶层人士成功举办2场活动，有效促进成员间的沟通合作；二是为新联会成员提供专业培训与服务支持，主力成员在自身领域拓展资源、提升能力，增强新联会凝聚力与影响力。

6.2024年度宗教团体业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为27800元，执行数为27755.4元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为3个宗教团体提供相关业务经费，有效保障了宗教团体正常开展业务工作，宗教场所无风险、无事故、无矛盾纠纷，确保宗教界和谐稳定。2024年度宗教团体业务经费项目绩效自评情况为优秀。

7.2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办民族团结进步宣传月活动和民族宗教理论“百场万人”下基层大宣讲活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步示范创建工作走深走实，提高各族群众广泛交往交流交融和民族团结意识，维护经济秩序，促进社会和谐稳定。2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：优秀。

8.2024年宗教团体业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2200元，执行数为2200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为宗教团体征订党报党刊，有效推动党的理论和政策、法律法规在宗教领域传播普及，铸牢宗教界人士和信教群众听党话、感党恩、跟党走的思想基础，促进宗教活动在法律法规框架内规范开展。2024年宗教团体业务经费项目绩效自评情况为优秀。

9.中共武山县委统战部2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月底前全部支付，支付执行率100%，切实保障了1名帮扶队员的办公用品和日常工作开销。该项目绩效自评情况为优秀。

10.驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了1名帮扶队员的办公用品和日常工作开销。该项目绩效自评情况为优秀。

11.2024年民盟业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是年内开展调研2次，盟务调研有效率达到90%；二是提升盟员履职能力，进一步推动民盟工作有效开展。2024年民盟业务经费项目绩效自评情况为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，对11个项目进行了绩效自评，自评结论均为优秀，详见项目绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。