目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策，负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施，指导和推进全县公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责制定全县公务车辆的管理制度并组织实施，负责公务用车平台的建设，维护和管理，负责行政事业单位公务用车的配备、调拨，制定全县接待工作制度并组织实施，负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；负责机关办公楼修缮和部分单位办公楼的管理工作，负责机关食堂和会议室管理以及机关水电暖等设施设备的维修维护，负责县委机关大院的美化、绿化、亮化。

二、机构设置

机关事务服务中心内设机构1个，具体为：接待服务中心。事业单位事业编制12名，事业管理人员8人，事业工勤编制数4人，退休1人。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

未变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

本单位共计事业单位事业编制12名，事业管理人员8人，事业工勤编制数4人。

2024年年末实有人数12人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加2.00人，增长20.00%，变动情况及原因如下：

调入2名工作人员。

2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无变化。

2024年退休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：

无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年，下达年初预算483.58万元，其中财政拨款收入483.58万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2023年度相比，2024年度收入减少1.00万元,下降0.21%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少1.00万元,下降0.21%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出减少1.00万元,下降0.21%。其中：2024年度基本支出增加14.79万元，增长8.42%。2024年度项目支出减少15.80万元,下降5.12%。2024年度经营支出持平

二、收入决算情况说明

2024年我单位收入预算为513.21万元，实际收入为513.21万元，与收入预算相比5132069.92收入预算完成率100.00%。2024年我单位支出预算为513.21万元，实际支出为513.21万元，与支出预算相比持平。

三、支出决算情况说明

2024年度 总支出为513.21万元。与2023年度相比，减少2350519.81万元,下降31.41%。基本支出为188.47万元。与2023年度相比，增加91943.19万元，增长5.13%，其中：人员经费支出比上年增加58244.68万元，增长5.32%，主要原因：

无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年武山县机关事务服务中心各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计513.21万元；本年支出合计513.21万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款收入为513.21万元。与2023年度相比，减少2350519.81万元,下降31.41%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入188.47万元，占一般公共预算财政拨款收入的36.72%。一般公共预算项目支出财政拨款收入324.74万元，占一般公共预算财政拨款收入的63.28%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2024年度财政拨款支出为513.21万元。与2023年度相比，减少2350519.81万元,下降31.41%。其中：一般公共预算财政拨款支出513.21万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为188.47万元。与2023年度相比，增加91943.19万元，增长5.13%，一般公共预算财政拨款项目支出为324.74万元。与2023年度相比，减少2442463.00万元,下降42.93%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5132069.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4364663.77元,占85.05%；科学技术支出40000.00元，占0.78%；社会保障和就业支出126415.80元,占2.46%；卫生健康支出52013.97元,占1.01%；农林水支出16000.00元,占0.31%；住房保障支出91830.00元,占1.79%；其他支出441146.38元,占8.60%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4835762.88元,支出决算为5132069.92元,完成年初预算的106.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4527190.85元,支出决算为4364663.77元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为126467.33元,支出决算为126415.80元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9．卫生健康支出年初预算数为48072.38元,支出决算为52013.97元,完成年初预算的108.20%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员1名。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县财政预算增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为134032.32元,支出决算为91830.00元,完成年初预算的68.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加1名。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为441146.38元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1884662.92元。其中：

人员经费1153491.73元,较上年决算数增加58244.68元，增长5.32%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费731171.19元,较上年决算数增加33698.51元，增长4.83%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为900000.00元,支出决算为867407.00元,决算数小于预算数的厉行节俭,较上年决算数减少52593.00元，下降5.72%,厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为800000.00元,支出决算为800000.00元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭,较上年决算数持平,主要原因是厉行节俭。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少500000.00元，下降100.00%,主要原因是厉行节俭。

2.公务用车运行维护费全年预算数为800000.00元,支出决算为800000.00元,决算数等于预算数的主要原因厉行节俭。

较上年决算数增加500000.00元，增长166.67%,主要原因是厉行节俭。

3.公务接待费全年预算数为100000.00元,支出决算为67407.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数减少52593.00元，下降43.83%,主要原因是厉行节俭。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为28辆；国内公务接待26批次340人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费财政预算126万元，用于宁远大厦、1号和2号水电费、劳务费、维修等机关运行经费。

2024年度本部门机关运行经费支出126万元,机关运行经费主要用于用于宁远大厦、1号和2号水电费、劳务费、维修等机关运行经费。

机关运行经费较上年决算数减少,主要原因是落实过紧日子要求压减维修费等支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出74130.00元。授予中小企业合同金额74130.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车主要是用于党政机关公务用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“机关运行经费”“暖气费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出449.08万元。从评价情况来看,2024年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保了单位正常运转，并充分发挥后勤保障服务作用，取得了良好的社会效果。我部门在2024年度部门决算中反映“机关运行经费”、“暖气费”等6个项目绩效自评结果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“机关运行经费”、“暖气费”等6个项目绩效自评结果。

1.“暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县宁远大厦和1.2号综合行政综合楼、渭北中转房的暖气费。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款；。下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

2、“机关运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障机关后勤维修维护和武山县宁远大厦和1.2号综合行政综合楼、渭北中转房的绿化、维修。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

3、“公务用车服务平台信息技术维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.45分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保证公务用车信息管理调度平台的正常使用，需对系统软件定期升级、日常维护。按照采购成交合同，西安移讯通公司按照平台注册车辆收取信息费用，1080元/车/年，车载SIM卡60元/车/年，平台注册车辆62辆。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

4、“公务用车平台司勤人员差旅费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车服务平台配备公务用车28辆，配备司勤人员31名，经测算，每年需支出住宿费、伙食补助等费用。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

5、“公务用车服务平台车辆运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.79分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车服务平台配备公务用车28辆，车辆维修维护及燃油费用，保障公务用车服务平台正常运行。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

6、“2023年驻村干部财政专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年驻村干部财政专项补助经费。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

三、部门重点绩效评价结果

（见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。