目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署；

（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（3）承担政策研究、制度建设、服务保障、新闻宣传和信息报送等工作；

（4）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（5）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（6）办理省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室交办的有关事项。

二、机构设置

中共武山县委巡察工作领导小组办公室为行政单位，内设综合股、业务股2个职能股室，下设县委巡察数据信息中心1个，为公益一类财政全额拨款事业单位。 截止2024年12月31日，县机构编制管理部门核定我单位行政编制6人，正式职工5人,事业编制3人，正式职工3人，实有职工8人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1208654.26元。与上年度相比,收、支总计各减少8373.56元，下降0.69%，主要原因是人员经费及项目调整变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1208654.26元,其中：财政拨款收入1208654.26元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1208654.26元,其中：基本支出989645.26元,占81.88%；项目支出219009.00元,占18.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1208654.26元。与上年相比,各减少8373.56元，下降0.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1208654.26元,较上年决算数减少8373.56元，下降0.69%，主要原因是精简支出，人员经费和项目调整变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1208654.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出991148.51元,占82.00%；社会保障和就业支出95342.18元,占7.89%；卫生健康支出38223.77元,占3.16%；农林水支出16000.00元,占1.32%；住房保障支出67939.80元,占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368040.29元,支出决算为1208654.26元,完成年初预算的88.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1028597.62元,支出决算为991148.51元,完成年初预算的96.36%,决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子文件精简支出，节约用电、用纸。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105388.66元,支出决算为95342.18元,完成年初预算的90.47%,决算数小于预算数的主要原因是社保改革后，医疗保险和养老保险一部分由单位缴费，一部分由个人缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为41460.25元,支出决算为38223.77元,完成年初预算的92.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费变动。

4．住房保障支出年初预算数为192593.76元,支出决算为67939.80元,完成年初预算的35.28%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出989645.26元。其中：

人员经费872328.86元,较上年决算数减少68011.52元，下降7.23%,主要原因是取消巡察数据信息中心事业人员纪检津贴 ；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、奖励金、津贴补贴、其他社会保障缴费等。

公用经费117316.40元,较上年决算数增加8128.96元，增长7.44%,主要原因是执行过紧日子文件，出差减少，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出117316.40元,机关运行经费主要用于开支办公经费、工资福利支出、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加8128.96元，增长7.44%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关支出等。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位除了开展巡察启动会没有组织大型的会议。本年度培训费支出9155.43元,较上年决算数增加1149.75元，增长14.36%,主要原因是本年度启动了两轮巡察工作业务的培训会，两轮整改培训会，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金160000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度巡察专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,组织对“巡察专项经费”开展了部门评价。从评价情况来看, 1个项目的实施，发挥了较大的效益，资金达到了预期目标，从评价情况来看，2024年巡察经费项目自评得分为100分，评价等级优秀；2024年巡察专项经费项目自评得分为100分，评价等级优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映巡察专项经费1个项目绩效自评结果。

巡察专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察组租车用车、购置巡察组人员办公用品等。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数216万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡察组人员租车用车；二是为巡察组人员印制资料、培训办公用品购置。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。