目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实国家、省市农业产业发展法律法规和政策方针等工作；

(二)负责园区党的建设、社会工作、平安法治等保障工作；

（三）负责现代农业产业园建设规划、方案制定、制度实施、创建申报等工作；

（四）负责园区内农业产业发展、宣传推广、合作交流、技术培训、科技创新平台和信息化建设等工作；

（五）负责园区招商引资，项目落实、资产管理、政务服务等工作；

（六）负责配合做好园区内生态环境、房屋建筑、市政建设、燃气、消防和安全生产等相关领域综合保障工作；

（七）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

武山县现代农业产业园服务中心会为公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任1名，隶属农业农村局。现实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园服务中心下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，园区运营经费纳入县级财政预算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2535552.45元。与上年度相比,收、支总计各减少16982548.92元，下降87.01%，主要原因是2023年武山县现代农业产业园二期项目建设完工，2024年该项目结余质保金51万元，无项目建设资金，同时单位其他项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明。

2024年度收入合计2535552.45元,其中：财政拨款收入2535552.45元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2535552.45元,其中：基本支出1081272.14元,占42.64%；项目支出1454280.31元,占57.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2535552.45元。与上年相比,各减少16982548.92元，下降87.01%，主要原因是2023年武山县现代农业产业园二期项目建设完工，2024年该项目结余质保金51万元，无项目建设资金，同时单位其他项目减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2535552.45元,较上年决算数减少16485115.14元，下降86.67%，主要原因是2023年武山县现代农业产业园二期项目建设完工，2024年该项目结余质保金51万元，无项目建设资金，同时单位其他项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2535552.45元，主要用于以下方面：科学技术支出416361.00元，占16.42%；社会保障和就业支出116875.69元,占4.61%；卫生健康支出45606.32元,占1.80%；农林水支出1882048.14元,占74.23%；住房保障支出74661.30元,占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3203706.18元,支出决算为2535552.45元,完成年初预算的79.14%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为128952.81元,支出决算为116875.69元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因单位人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为49017.15元,支出决算为45606.32元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3．农林水支出年初预算数为2796570.30元,支出决算为1882048.14元,完成年初预算的67.30%,决算数小于预算数的主要原因是单位实施省级财政农业发展资金项目《武山县蔬菜新品种引进及示范推广项目》和省级强科技奖补资金项目《武山县蔬菜与中药材集约化育苗提质增效技术研究与示范项目》为2024年后半年执行项目，项目执行时间1年，因此项目资金支付按照项目进度支付，未全部支付。

4．住房保障支出年初预算数为229165.92元,支出决算为74661.30元,完成年初预算的32.58%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1081272.14元。其中：

人员经费1021962.66元,较上年决算数减少92442.62元，下降8.30%,单位人员变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费59309.48元,较上年决算数增加17922.17元，增长43.30%,主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平的主要原因是我单位属于农业农村局二级单位,上下无业务对口单位，无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务公车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主主要原因是本单位无公务公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位上下无业务无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少1800.00元，下降100.00%,主要原因是单位人员培训减少。

十、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金3076040.02元,占一般公共预算项目支出总额的64.55%。组织对武山县现代农业产业园二期项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出519215.71元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,该项目武山县现代农业产业园二期项目后续项目，资金为项目质保金，项目立项依据充分。项目全年预算为519,215.71元，全部为上年结转资金，财政拨款与其他资金均为0。预算执行率为100%，资金使用规范，严格按照项目进度和合同约定支付，无超支、挪用或闲置现象。项目得分100分，等级为“优”。各项指标均完成或超额完成预期目标，资金执行率100%，项目管理规范，效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级财政农业产业发展资金《农业新品种新技术引进推广项目》、2024年省级强科技奖补资金《武山县蔬菜与中药材集约化育苗提质增效技术研究与示范项目》、《2024年县直单位驻村干部省级财政专项补助经费》等8个项目绩效自评结果。

1.2024年省级财政农业产业发展资金《农业新品种新技术引进推广项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.87分。项目全年预算数为1000000元,执行数为540000元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：该项目完场蔬菜新品种种子、肥料的采购，项目在在进行蔬菜育苗，基地前期移栽准备。该项目正在实施，项目2024年10月份开始，2025年10月份结束，项目完成前期准备，资金正在按照节点进行支付。发现的主要问题及原因：该项目正在实施，项目2024年10月份开始，2025年10月份结束，项目完成前期准备，资金正在按照节点进行支付。

2.2024年省级强科技奖补资金《武山县蔬菜与中药材集约化育苗提质增效技术研究与示范项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为1000000元,执行数为365236元,完成预算的36.52%。项目绩效目标完成情况：项目依托武山县现代农业产业园集约化育苗中心，通过开展蔬菜、中药材集约化育苗技术试验研究,重点从优良品种选择、育苗技术方案研发、集约化育苗配套技术集成、绿色高效病虫害防控、集约化育苗人才培育等方面，总结完善集约化育苗集成技术，做好示范推广种植基地创建，研究制定番茄、辣椒与大黄、黄芩等集约化育苗技术规范及育苗基地管理技术手册。以培育优质壮苗为评价标准，筛选总结出蔬菜和中药材最优集约化育苗技术方案各1项；建立面积2亩的蔬菜集约化育苗生产基地1个，实现蔬菜种苗繁育50万株，集约化种苗示范推广种植达100亩；建立面积1亩的中药材集约化种苗生产基地1个，实现集约化优质药苗示范推广种植面积达20亩；制定撰写番茄、黄瓜和大黄、黄芩等集约化育苗生产技术规范2-3项，完成1部集约化育苗管理手册，发表论文1-2篇。开展农民培训4期400人（次）（蔬菜3期，中药材1期），为带动武山蔬菜、中药材规模化经营、市场化销售、专业化生产迈进提供人才支撑，打造县域蔬菜、中药材高标准集约化育苗生产基地，助力武山县域蔬菜、中药材标准化生产种植提质增效。项目时限为2024年6月-2025年6月，项目已完成前期基地选择，种子选购等工作，资金按照项目进度进行支付。发现的主要问题及原因项目时限为2024年6月-2025年6月，项目已完成前期基地选择，种子选购等工作，资金按照项目进度进行支付。

3、《2024年县直单位驻村干部省级财政专项补助经费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.46分。项目全年预算数为20000元,执行数为17920元,完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省财政厅关于下达2024年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的通知》（甘财振兴{2024}1号）文件精神，剩余资金为12月份驻村帮扶队员生活补助，因实际驻村天数未统计，资金未支付。

4、《东西部协作资金+武山县现代农业产业园二期项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为519215.71元,执行数为519215.71元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年二项目主要建设有：智能化玻璃种植温室16540.5m2，水肥控制中心及分拣包装1209.3m2，物资库房300m2，锅炉房1座（288.2m2），公厕1座（32.3m2），传达室1座（28m2），箱变1座，水井1口，路渠、围墙、绿化及露地种植、视频监控及物联网系统等配套设施；同时，涉及一期玻璃温室改造面积8736m2，建成多功能展厅。该资金为项目质保金，项目经过验收合格，按照规定完成资金支付。

5、《2023年省级均衡性转移支付强科技奖补资金项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为51125元,执行数为51125元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步加快科技兴农和产业振兴，通过建成100亩的现代农业产业园，依托集约化种苗培育，开展现代农业新技术集成创新，示范带动渭河流域3000亩蔬菜生产提质增效，实现新增产值240万元。通过产业园科技引领，开展水肥一体化、无土栽培等模式15种，示范展示潮汐式育苗、二氧化碳施肥、硫磺杀菌杀虫等新技术5项，引进辣椒、番茄等新品种30个，筛选优良品种12个。开展辣椒、番茄、黄瓜、甘蓝、花椰菜等5类育苗60万株，示范推广面积达300亩，在周庄、郭庄、咀儿等村举办科技培训和现场指导共计20场（次）1000人次。

6、《武山县现代农业产业园运行经费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为426434.39元,执行数为426433.7元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：武山县现代农业产业园充分持续做好试验示范工作，积极引进蔬菜新品种、新肥料、新技术，科学有序做好试验设计和实施工作，品种引进重点考虑广适、抗病、丰产、受卖特点，示范展示重点考虑时新、奇特、丰富效果。加大新技术在农业生产中的应用推广力度，推广优良品种在蔬菜种植区的辐射普及度，真正让新品种、新技术在农业标准化生产中发挥作用，保障现代农业产业园一期、二期正常生产运行，加大对集约化育苗生产的宣传报道，积极承接各类蔬菜育苗订单，采取代育、代管等多种方式，持续做好优质蔬菜种苗培育和管理，进一步提升园区影响力和育苗服务的辐射覆盖度，争取年育苗量达200万株，为更多群众提供优质育苗服务，开展种植技能、病虫害防治培训，引进新品种试验示范，筛选适宜当地品种进行示范推广，带动全县蔬菜产业提质增效。项目全部完成，资金结余0.69元。

7、《运行经费项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为53565.61元,执行数为53565.61元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县现代农业产业园充分持续做好试验示范工作，积极引进蔬菜新品种、新肥料、新技术，科学有序做好试验设计和实施工作，品种引进重点考虑广适、抗病、丰产、受卖特点，示范展示重点考虑时新、奇特、丰富效果。加大新技术在农业生产中的应用推广力度，推广优良品种在蔬菜种植区的辐射普及度，真正让新品种、新技术在农业标准化生产中发挥作用，保障现代农业产业园一期、二期正常生产运行，加大对集约化育苗生产的宣传报道，积极承接各类蔬菜育苗订单，采取代育、代管等多种方式，持续做好优质蔬菜种苗培育和管理，进一步提升园区影响力和育苗服务的辐射覆盖度，争取年育苗量达200万株，为更多群众提供优质育苗服务，开展种植技能、病虫害防治培训，引进新品种试验示范，筛选适宜当地品种进行示范推广，带动全县蔬菜产业提质增效。

8、《驻村帮扶工作队员补助经费项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.81分。项目全年预算数为12000元,执行数为12000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据甘肃省财政厅关于下达2023年省级驻村帮扶工作队经费的相关要求，对单位派出的驻村帮扶工作队队员生活补助，按照乡镇开具驻村有效天数，发放生活补助，实行报销制度。资金管理严格按照《甘肃省关于进一步强化驻村帮扶保障工作的通知》和《甘肃省驻村工作队管理办法》规定，专款专用，严格使用专项资金，资金按照项目进度进行支付。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门重点绩效评价结果。（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。