目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

2、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

3、指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

4、负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

5、负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。

6、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副

书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

7、领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

8、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

9、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

10、领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

11、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

县机构编制管理部门核定我单位行政编制6人，行政编制6名，截止2024年12月31日，实有职工5人，其中正式职工5人。内设办公室、会议室、组织建设股、宣教督查股4个职能股室,下设事业单位武山县机关党建服务中心参照公务员管理人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为815759.05元。与上年度相比,收、支总计各减少91328.40元，下降10.07%，主要原因是2024年人员减少，财政下拨项目经费比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计815759.05元,其中：财政拨款收入815759.05元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计815759.05元,其中：基本支出738759.05元,占90.56%；项目支出77000.00元,占9.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为815759.05元。与上年相比,各减少91328.40元，下降10.07%，主要原因是2024年人员减少，财政下拨项目经费比上一年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出815759.05元,较上年决算数减少91328.40元，下降10.07%，主要原因是2024年人员减少，财政下拨项目经费比上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出815759.05元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650239.10元,占79.71%；社会保障和就业支出71067.89元,占8.71%；卫生健康支出27578.34元,占3.38%；农林水支出18120.00元,占2.22%；住房保障支出48753.72元,占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算983738.43元,支出决算为815759.05元,完成年初预算的82.92%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为736350.38元,支出决算

为650239.10元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77415.41元,支出决算为71067.89元,完成年初预算的91.80%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整减少。

3．卫生健康支出年初预算数为30158.96元,支出决算为27578.34元,完成年初预算的91.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为18120.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年按照帮扶队员实际打卡天数按标准发放补贴，实际打卡补贴比省级、县级16000元的预算数多。

5．住房保障支出年初预算数为139813.68元,支出决算为48753.72元,完成年初预算的34.87%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出738759.05元。其中：

人员经费627922.15元,较上年决算数减少71763.30元，下降10.26%,主要原因是2024年人员调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费110836.90元,较上年决算数增加20184.90元，增长22.27%,本年度公用经费按人头预算，比上年增高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110836.90元,机关运行经费主要用于开支办公费42835.00元、电费1313.47元、邮电费3784.33元、差旅费3873.00元、劳务费4950.00元、工会经费5331.10元、其他交通费用48750.00元。机关运行经费较上年决算数增加20184.90元，增长22.27%,主要原因是本年度公用经费按人头预算，比上年增高。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计37422.00元,其中：政府采购货物支出9422.00元、政府采购服务支出28000.00元。授予中小企业合同金额37422.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额37422.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金64000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对县直机关和事业单位党的建设专项经费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出34000.00元。从评价情况来看,在制度落实、标准提升、品牌打造、提质增效等工作上成效较好，推动县直机关党建工作提质量上水平，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县直机关和事业单位党的建设专项经费项目和县直机关党组织书记和党员培训经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“县直机关和事业单位党的建设专项经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.06分。项目全年预算数为34000元,执行数为34000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县直机关和事业单位党的建设顺利开展；二是资金拨付及时到位，全部完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金管理再规范，每次拨付资金时，明确拨付资金流程，统一资金申请手续，做到层层审核，层层负责，层层把关，确保资金拨付合规。建立长效机制，严抓财务规范，紧紧围绕重点项目资金，建立各项财务会计制度，确保项目资金使用规范和安全。县直机关和事业单位党的建设专项经费项目：效果目标大于等于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。领导高度重视，项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位。（自评表以附件形式附后）

2.“县直机关党组织书记和党员培训经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成县直机关党组织书记和党员培训，党员教育培训效果好，县直机关党员满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续优化培训内容，创新方式方法，高效完成党员培训工作。县直机关党组织书记和党员培训经费项目：效果目标大于等于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位。（自评表以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

该项目的实施，群众满意度达到100%。截止2024年12月底，工委着力夯实基层基础，强力推动工作任务落实。有效规范党组织理论武装、组织建设、发展党员、教育培训、党内组织生活制度落实、党组织阵地规范提升、党建示范点创建、机关党建考核评价等工作，稳步提升机关党支部建设标准化水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。