目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为全县机关党员教育、管理、发展等工作提供各类党务政策咨询服务，为机关党员提供帮困救助、就业指导、法律援助等服务;发放党内有关文件,理论书籍、学习资料；分类建立机关党组织生活困难党员,老弱病残党员等信息台账，开展党内关爱;指导机关党组织开展各种切实有效的党员志愿活动;对县直机关入党积极分子、党务工作者和党员进行教育培训等。

二、机构设置

武山县机关党建服务中心核定编制6名，其中主任1人，副主任1人.在职6人，其中参公人员6人。无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为717900.96元。与上年度相比,收、支总计各增加717900.96元，增长0.00%，党建中心2024年3.0系统账号更换，2023年决算数据在新账号里未同步，导致上一年度决算数据为零，故与上年度相比总收支数增加，实际本年度人员增加，总支出比预算数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717900.96元,其中：财政拨款收入717900.96元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计717900.96元,其中：基本支出707900.96元,占98.61%；项目支出10000.00元,占1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为717900.96元。与上年相比,各增加717900.96元，增长0.00%增加717900.96元，增长100%，主要原因是党建中心2024年3.0系统账号更换，2023年决算数据在新账号里未同步，导致上一年度决算数据为零，故与上年度相比总收支数增加，实际本年度人员增加，总支出比预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717900.96元,较上年决算数增加717900.96元，增长0.00%，主要原因是党建中心2024年3.0系统账号更换，2023年决算数据在新账号里未同步，导致上一年度决算数据为零，故与上年度相比总收支数增加，实际本年度人员增加，总支出比预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出717900.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553190.28元,占77.06%；社会保障和就业支出69986.42元,占9.75%；卫生健康支出28475.46元,占3.97%；农林水支出16000.00元,占2.23%；住房保障支出50248.80元,占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502303.99元,支出决算为717900.96元,完成年初预算的142.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为389806.32元,支出决算为553190.28元,完成年初预算的141.91%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44534.40元,支出决算为69986.42元,完成年初预算的157.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17823.91元,支出决算为28475.46元,完成年初预算的159.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶队员补助在年初预算中未列入。

5．住房保障支出年初预算数为50139.36元,支出决算为50248.80元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出707900.96元。其中：

人员经费638859.63元,较上年决算数增加638859.63元，增长0.00%增加638859.63元，增长100%,主要原因是2024年人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费69041.33元,较上年决算数增加69041.33元，增长0.00%增加69041.33元，增长100%,本年度人员变动，比上年增高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69041.33元,机关运行经费主要用于开支办公费32173.4元，印刷费3260元、水费85.2元、电费2217.6元、邮电费905.17元、差旅费2501.4元、工会经费3148.56元、其他交通费用24750元。机关运行经费较上年决算数增加69041.33元，增长0.00%增加69041.33元，增长100%,主要原因是本年度人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3260.00元,其中政府采购服务支出3260.00元。授予中小企业合同金额3260.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3260.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0.00元。

二、绩效自评结果

1.我部门在2023年度部门决算中反映为总体支出评价。

2.省级和县级帮扶队员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，帮扶人员生活补助落实到位，效果达到预期目标。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。