目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

（二）负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（三）负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

（四）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（五）检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

（六）负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（七）负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置

我单位共有职工49人，其中正式职工36人，退休职工13人，下辖县政务公开服务中心、县大数据中心、县群众文化服务中心3个事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7326638.84元。与上年度相比,收、支总计各减少1144922.36元，下降13.51%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7326638.84元,其中：财政拨款收入7326638.84元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7326638.84元,其中：基本支出4839138.84元,占66.05%；项目支出2487500.00元,占33.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7326638.84元。与上年相比,各减少1144922.36元，下降13.51%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7326638.84元,较上年决算数减少1144922.36元，下降13.51%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7326638.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4902764.50元,占66.92%；科学技术支出1380000.00元，占18.84%；社会保障和就业支出509646.66元,占6.96%；卫生健康支出186551.58元,占2.55%；农林水支出16000.00元,占0.22%；住房保障支出331676.10元,占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6627393.87元,支出决算为7326638.84元,完成年初预算的110.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4027248.27元,支出决算为4902764.50元,完成年初预算的121.74%,决算数大于预算数的主要原因：一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是支付往年项目款。

2．科学技术支出年初预算数为980000.00元,支出决算为1380000.00元,完成年初预算的140.82%,决算数大于预算数的主要原因：一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是支付往年项目款。

3．社会保障和就业支出年初预算数为538643.67元,支出决算为509646.66元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为191931.61元,支出决算为186551.58元,完成年初预算的97.20%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6．住房保障支出年初预算数为889570.32元,支出决算为331676.10元,完成年初预算的37.28%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4839138.84元。其中：

人员经费4202455.77元,较上年决算数减少191766.50元，下降4.36%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资1490195.46元、津贴补贴716082元、奖金471362元、绩效工资452700元、社会保障缴费等1028906.31元、对个人和家庭补助43210元。

公用经费636683.07元,较上年决算数增加151270.14元，增长31.16%,主要原因是一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是按要求统一增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费182486.96元、印刷费17640元、邮电费25000元、差旅费111167.50元、维修费8000元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为58000.00元,支出决算为58000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数减少42000.00元，下降42.00%,主要原因是调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数减少10000.00元，下降20.00%,主要原因是调整预算，压减支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为40000.00元,支出决算为40000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数减少10000.00元，下降20.00%,主要原因是调整预算，压减支出。

3.公务接待费全年预算数为18000.00元,支出决算为18000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数减少32000.00元，下降64.00%,主要原因是调整预算，压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待30批次150人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出636683.07元,机关运行经费主要用于开支办公费182486.96元、印刷费17640元、邮电费25000元、差旅费111167.50元、维修费8000元等。机关运行经费较上年决算数增加151270.14元，增长31.16%,主要原因是一是为保障正常办公，增加工作运转经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出42410.34元,较上年决算数减少80.73元，下降0.19%,主要原因是预算调整，支出数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于办公室出差保障等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年本部门预算支出项目7个，当年财政拨款248.75万元，全年支出248.75万元，执行率100%。通过自评，以上7个项目全是保运转项目，资金使用规范性合规，项目质量可控。均按合同支付，完成了预定绩效目标，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映信息化建设化经费、数字政府服务购买项目等7个项目绩效自评结果。

2024年本部门预算支出项目7个，当年财政拨款248.75万元，全年支出248.75万元，执行率100%。通过自评，以上7个项目全是保运转项目，资金使用规范性合规，项目质量可控。均按合同支付，完成了预定绩效目标，自评结果均为“优”。

1.“政务协同综合办公系统运行经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8000元,执行数为8000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了无纸化办公系统正常运转。

2.“信息化建设化经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障政府门户网站及省、市、县视频会议系统正常运行，确保电子政务专网、政务电子外网正常运维。

3.“数字政府建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年各项绩效目标都已完成，有力保障数字政府建设各项工作正常运转。

4.“县群众文化服务中心大楼顶棚维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为79000.75元,执行数为79000.75元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障县群众文化服务中心大楼安全使用。

5.“2024年工作运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公室各项工作高效运转，有利于促进社会高质量发展。

6.“2024年省级强科技奖补资金武山县数字政府智能化便民服务管理平台研究与开发项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力提升了便民服务水平。

7.“2024年省级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于为驻村帮扶队员提供生活保障及驻村帮扶工作补贴。

三、部门重点绩效评价结果

对2024年信息化建设项目开展了重点绩效评价，2024年县财政预算信息化建设经费75万元，实际下达项目资金40万元，实际支付40万元。

保障了接入的县政府视频会议电子政务专网，互联网专线，省电子政务专网，省电子政务外网正常运转，各项指标完成较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。