2024年度

武山县妇女联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

3.负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4.负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

5.负责妇女劳动技能培训和公益项目实施，充分利用好党的各项惠民政策，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设。

6.参与全县有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7.负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

8.对妇女和儿童发展规划贯彻执行情况进行督查和评估，调查研究妇女儿童状况，提出促进妇女儿童发展建议。

9.完成县委、县政府和市妇联交办的其他任务。

二、机构设置

武山县妇女联合会设置一个办公室、三个股室，组织宣传股、妇女儿童发展股和权益股。截止2024年12月31日，机关行政编制8名，实有8人。设主席1名、副主席2名。县妇联无下属事业单位。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为229.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.04万元,增长0.45%,主要原因是2024年人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计229.53万元,其中：财政拨款收入229.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计229.53万元,其中：基本支出97.12万元,占42.31%；项目支出132.41万元,占57.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为229.53万元。与上年相比,各增加1.04万元,增长0.45%。主要原因是2024年人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出229.53万元,较上年决算数增加1.04万元,增长0.45%。主要原因是2024年人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出229.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.48万元,占89.96%；社会保障和就业支出9.24万元,占4.03；卫生健康支出3.82万元,占1.66%；农林水支出3.2万元,占1.39%；住房保障支出6.80万元,占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.53万元,支出决算为229.53万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为206.48万元,支出决算为206.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.24万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为3.82万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4． 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.20万元,决算数大于预算数的主要原因是人员补助。

5．住房保障支出年初预算数为6.80万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.12万元。其中：

人员经费85.47万元,较上年决算数增加6.48万元,增长7.58,主要原因是人员增阿基。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.66万元,较上年决算数增加1.63万元,增长13.98%,主要原因是人员增加，。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无“三公”支出。

（二）拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次/人；国(境)外公务接待批次0/人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.66万元,机关运行经费主要用于开支业务培训经费。机关运行经费较上年决算数增加1.63万元,增长13.95%,主要原因是业务培训增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00元，本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金145.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。组织对2024年“巾帼家美积分超市”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,自评工作旨在全面、客观、准确地评估我单位在2024年各项工作任务的完成情况、工作成效、存在问题等，为提升工作质量和制定下一年度工作计划提供有力依据。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年“巾帼家美积分超市”建设项目等6个项目绩效自评结果。

1.“巾帼家美积分超市”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县15个乡镇的40个“巾帼家美积分超市”进行货品补充，不断提高妇女群众及家庭在环境卫生、家风家教、移风易俗、基层社会治理等方面的积极性和主动性，激发群众保持良好生活习惯，提高生活质量的内生动力，进一步维护社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。

2.“2024年妇联专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30000元,执行数为29386.93元,完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：进一步提升各级妇女干部工作能力，指导基层妇联专职工作人员认真履职，服务群众，不断增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力，更好地引导、联系和服务妇女群众。发现的主要问题及原因：无。

3.“2024年全县乡镇妇联改革相关业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.26分。项目全年预算数为128万元,执行数为127.47万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：进一步提升基层妇联干部工作能力，促使她们认真履职，服务群众。发现的主要问题及原因：无。

4.“县妇联2024年省级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年驻村帮扶队员2人，安排省级经费2万元。发现的主要问题及原因：无。

5.“乡镇妇联改革相关业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。该经费为上年结转经费，未使用。

6.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.8分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年驻村帮扶队员2人，安排县级级经费1.2万元。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价1个项目，整体绩效评价1个。具体评价情况以报告的形式在单位汇总随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。