2024年度

武山县交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责管理辖区道路交通秩序，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传。

(二)负责开展机动车和机动车驾驶人的登记管理等工作，定期掌握、分析道路交通安全动态并制定政策，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动。

(三) 制定极端恶劣天气和其他意外事件的交通应急保障方案

(四)制定道路交通安全防护勤务，重大节日活动交通安全保卫。

(五)管理和监督交通违法违法车辆、交通事故，参与道路交通安全的规划、交通影响评价和施工验收工作。

(六)拟订和执行按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行管理部门和上级机关下达的勤务指令。

(七)贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》

(八)负责辖区道路交通秩序维护，道路交通事故处理，车辆办理注册登记，重大节日安全保卫，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动等。

二、机构设置

我队下设六个内设机构，分别为事故中队、洛门中队、城关中队、农村道路中队、综合勤务中队、车管所。我单位共有职工131，其中正式职工46，临时人员83，离休0人，退休2人。

第二部分  2024年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8976798.85元。与上年度相比,收、支总计各减少391.590115元，减少30.37%，主要原因是“智慧交管”项目建设完成，科学技术支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8976798.85元,其中：财政拨款收入8976798.85元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8976798.85元,其中：基本支出6484650.07元,占72.24%；项目支出2492148.78元,占27.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8976798.85元。与上年相比,减少391.590115元，减少30.37%，主要原因是“智慧交管”项目建设等科学技术支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8941798.85元,较上年决算数减少391.590115元，减少30.37%，主要原因是“智慧交管”项目建设等科学技术支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8941798.85元，主要用于以下方面：公共安全支出7275234.71元,占81.36%；科学技术支出399755.64元，占4.47%；社会保障和就业支出560298.42元,占6.27%；卫生健康支出222694.92元,占2.49%；农林水支出96000.00元,占1.07%；住房保障支出387815.16元,占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7936507.65元,支出决算为8941798.85元,完成年初预算的112.67%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为5814958.50元,支出决算为7275234.71元,完成年初预算的125.11%,决算数大于预算数的主要原因是大队维护和更新电子监控设施，支付移动、电信网络租费，人员职级晋升和工资调整。

2．科学技术支出年初预算数为400000.00元,支出决算为399755.64元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是用于建设武山县智慧交管项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为545462.86元,支出决算为560298.42元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因是用于大队新增人员的社会保障和就业费用。

4．卫生健康支出年初预算数为210718.69元,支出决算为222694.92元,完成年初预算的105.68%,决算数大于预算数的主要原因是用于大队新增人员医疗保险费用。

5．住房保障支出年初预算数为965367.60元,支出决算为387815.16元,完成年初预算的40.17%,决算数小于预算数的主要原因是用于大队人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6484650.07元。其中：

人员经费5635156.24元,较上年决算数增加642356.24元，增长12.87%,主要原因是新增加6名人员。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、医疗保险、公积金。

公用经费849493.83元,较上年决算数增加384893。83元，增长100%,主要原因是项目投入增加，日常开支增加。公用经费用途主要包括如办公费、邮电费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入35000.00元,本年支出35000.00元,年末结转和结余0.00元,用于支付“智慧交管”项目款35000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,决算数等于预算数的用于单位执勤执法车辆的维修维护,较上年决算数减少160000.00元，减少88.8900%，主要原因执勤执法车辆购置费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,决算数等于预算数的全部用于执勤执法车辆维修维护,较上年决算数减少160000.00元，减少88.8900%，主要原因执勤执法车辆购置费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,决算数等于预算数的全部用于执勤执法车辆维修维护,较上年决算数减少160000.00元，减少88.8900%，主要原因执勤执法车辆购置费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出849493.83元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加38.489383元，增长82.84%主要原因资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平持平。

本年度培训费支出23880.50元,较上年决算数增加23880.50元，主要原因是用于民警参加上级培训差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金278.25万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。对2024年度道路交通安全隐患路段治理经费、道路交通电子设备运行经费、电子警察等设备网络运行费、车管机动车牌证费、乡镇交管站交警中队业务费、购置交通警务辅助人员服装经费、机动车驾驶人社会化考试场政府购买服务、机动车牌证费、武山县公安局交警大队驻村帮扶队员补助经费、驻村帮扶工作队员补助经费等10个预算项目开展绩效自评,共涉及资金278.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映道路交通安全隐患路段治理经费、道路交通电子设备运行经费、电子警察等设备网络运行费、车管机动车牌证费、乡镇交管站交警中队业务费、购置交通警务辅助人员服装经费、机动车驾驶人社会化考试场政府购买服务、机动车牌证费、武山县公安局交警大队驻村帮扶队员补助经费、驻村帮扶工作队员补助经费等10个项目绩效自评结果。

1.“2023年道路交通安全隐患路段治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.7711元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力预防和减少了交通事故，确保辖区道路交通安全形势持续平稳，对辖区事故多发的道路交通安全隐患路段进行治理。

2.“2024年道路交通电子设备运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.28分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.975564元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了交通电子警察设备正常运行。

3.“2024年电子警察等设备网络运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分。项目全年预算数为637126.03元,执行数为637126.03元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了城区道路交通通行环境，缓解我县交通拥堵，解决城区及乡镇乱停乱放，规范了交通秩序。

4.“2024年度车管机动车牌证费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为262580元,执行数为262580元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范了辖区机动车和驾驶人的管理，保障辖区群众办理各项机动车和驾驶人业务的正常开展。

5.“2024年度乡镇交管站交警中队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.91分。项目全年预算数为300000元,执行数为269756.11元,完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：进一步加强农村道路交通管理工作，建立健全道路交通安全“五大责任”体系，推动农村道路交通安全乡镇政府主体责任落实，预防和减少农村道路交通事故发生，确保我县道路交通安全形势持续平稳。

6.“2024年购置交通警务辅助人员服装经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为162800元,执行数为162800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辅警购置急需的警用服装，进一步激发辅警的工作积极性，确保辅警在工作中警容严整和规范执法。

7.“2024年机动车驾驶人社会化考试场政府购买服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.6分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范机动车驾驶人考试工作，严格落实驾考改革制度，规范驾驶人考试场的使用和管理，确保依法择优选定使用社会化考场。

8.“2024年电子警察等设备网络运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.36分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范辖区机动车和驾驶人的管理，保障辖区群众办理各项机动车和驾驶人业务的正常开展。

9.“2024年武山县公安局交警大队驻村帮扶队员补助经费+甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60000元,执行数为60000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实驻村帮扶人员经费补助政策，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

10.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为36000元,执行数为36000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县公安局交警大队2024年帮扶工作队省级财政专项补助经费，为大队6名帮扶人员到村工作开展情况核发补助，保障驻村帮扶工作正常开展。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为278.2506万元,执行数为274.97万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：一是工作力量持续加强，基础不断夯实，各项重点工作持续推进；二是履职尽责，开展财政预算执行、经济责任、重点投资项目等审计。(祥见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。