2024年度

武山县人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。二、机构设置

武山县人大常委会内设机构为办公室、农业农村城建环保工委、教科文卫社会建设工委、法制工委、代表工委、预算工委。武山县人大常委会办公室下设县人大事务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5978371.48元。与上年度相比,收、支总计各减少768903.09元，下降11.40%，主要原因是项目资金减少及退休2人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5978371.48元,其中：财政拨款收入5978371.48元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5978371.48元,其中：基本支出5452371.48元,占91.20%；项目支出526000.00元,占8.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5978371.48元。与上年相比,各减少768903.09元，下降11.40%，主要原因是县财政安排的项目资金减少及退休2人工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5978371.48元,较上年决算数减少768903.09元，下降11.40%，主要原因是县财政安排的项目资金减少及退休2人工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5978371.48元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4640026.63元,占77.61%；科学技术支出100000.00元，占1.67%；社会保障和就业支出673372.45元,占11.26%；卫生健康支出191297.58元,占3.20%；；农林水支出16000.00元,占0.27%；住房保障支出357674.82元,占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6791481.60元,支出决算为5978371.48元,完成年初预算的88.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4791907.75元,支出决算为4640026.63元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人工资减少。

2．科学技术支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为712471.17元,支出决算为673372.45元,完成年初预算的94.51%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人，相应支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为208697.32元,支出决算为191297.58元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人，相应支出减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员补助。

6．住房保障支出年初预算数为978405.36元,支出决算为357674.82元,完成年初预算的36.56%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5452371.48元。其中：

人员经费4689672.73元,较上年决算数减少458072.86元，下降8.90%,主要原因是退休2人，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费762698.75元,较上年决算数增加136371.77元，增长21.77%,主要原因是公务交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元,支出决算为41050.00元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压减三公经费支出,较上年决算数减少13110.00元，下降24.21%,主要原因是进一步压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无出国境费用,较上年决算数持平,主要原因是无出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排支出,较上年决算数持平,主要原因是严格按照预算安排支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是未购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排支出,较上年决算数持平,主要原因是严格按照预算安排支出。

3.公务接待费全年预算数为20000.00元,支出决算为11050.00元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压减公务接待支出,较上年决算数减少13110.00元，下降54.26%,主要原因是进一步压减公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次158人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出762698.75元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加136371.77元，增长21.77%,主要原因是公务交通补贴增加。

本年度会议费支出220000.00元,较上年决算数减少206202.00元，下降48.38%,主要原因是上年度召开了2次会议。

本年度培训费支出45954.99元,较上年决算数增加45954.99元，增长100%,主要原因是代表培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金45.2元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年县人大代表活动经费、2024年县十八届人大四次会议经费、2024年预算联网监督系统运行经费、2024年省级驻村帮扶工作队经费、驻村帮扶工作队员补助经费等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年县人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.87分。项目全年预算数为96000元,执行数为96000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了县人大代表依法开展各项工作；二是完成了各项视察调研工作。

2.“2024年县十八届人大四次会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为240000元,执行数为240000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划完成代表履职保障工作。

3.“2024年预算联网监督系统运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算联网监督系统数据采集和维护工作。

4.“2024年省级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻村帮扶队员生活补助发放。

5.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻村帮扶队员生活补助发放。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位预算中实行绩效目标管理的项目5个涉及资金45.2万元。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。