2024年度

武山县市场建设中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施市场建设的有关法律、法规、规定。

(二) 负责制订全县城乡市场建设发展规划、论证和审批。

(三) 受理、论证、审核市场开发建设的申请。

(四) 筹集和调剂市场建设发展基金，负责全县城乡市场建设资金的计划、筹集、使用和招商引等工作。

(五) 宏观指导、管理全县城乡市场的开发建设。

(六)负责指导、协调、监督全县城乡市场建设与管理工作。(七)负责全县城乡市场国有资产的保值和增值工作。

(八)承办县政府、上级业务主管部门和县住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置

我单位为一级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行事业单位会计制定。核定编数10人,属参照公务员法管理事业单位。我单位机关共有职工15人，其中正式职工11人,退休4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表: （见附件1）

二、收入决算表: （见附件1）

三、支出决算表: （见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表: （见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表: （见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表: （见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表: 本部门没有相关数据,故本表无数据。（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表: 本部门没有相关数据, 故本表无数据。（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。（见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1700277.69元。与上年度相比,收、支总计各减少8832.97元，下降5.17%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1700277.69元,其中：财政拨款收入1700277.69元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1700277.69元,其中：基本支出

1478777.69元,占86.97%；项目支出221500.00元,占13.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1700277.69元。与上年相比,各减少8832.97元，下降5.17%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1700277.69元,较上年决算数增加1700277.69元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1700277.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164011.69元,占9.65%；卫生健康支出52600.68元,占3.09%；城乡社区支出1366117.96元,占80.35%；农林水支出16000.00元,占0.94%；住房保障支出101547.36元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1732514.70元,支出决算为1700277.69元,完成年初预算的98.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1732514.70元,支出决算为1700277.69元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为152826.37元,支出决算为164011.69元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为57058.24元,支出决算为52600.68元,完成年初预算的92.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．城乡社区支出年初预算数为1255728.13元,支出决算

为1366117.96元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．农林水支出年初预算数为16000元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为266901.96元,支出决算为101547.36元,完成年初预算的38.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1478777.69元。其中：

人员经费1303769.36元,较上年决算数增加1303769.36元，增长0.00%增加1303769.36元，增长100%,人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175008.33元,较上年决算数增加175008.33元，增长0.00%增加175008.33元，增长100%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金

安排的支出。”

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县直事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出175008.33元,机关运行经费办公设施设备经费增加，机关运行经费较上年决算数增加175008.33元，增长0.00%增加175008.33元，增长100%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

    我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对市场整治经费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目的实施保障了市场着力打造卫生整洁，环境优美，秩序井然，安全文明的规范化市场。

二、 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市场整治经费等6个项目绩效自评结果。

1.“市场整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全县市场整治工作的顺利进行；二是切实提升了渭北市场环境卫生干净整洁，秩序良好。市场整治经费项目绩效自评情况为优秀。具体评价情况（见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年底重点项目绩效评价1个项目，具体评价

情况以报告的形式在单位随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年武山县市场建设中心决算公开表

附件2：2024年武山县市场建设中心绩效目标表

附件3：2024年武山县市场建设中心整体支出绩效自评表

附件4：2024年武山县市场建设中心重点项目评价报告