2024年度

中共武山县委社会工作部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）研究相关理论、政策和规划，组织全县社会工作方面的政策及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导相关行业单位开展工作。

（2）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决重大信访问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（7） 完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、 机构设置

县委社会工作部是行政一级预算全额拨款单位，核定行政编7人，事业编制7名，现实有在岗人员14人。下设两企三新股、基层政权股、事业单位有武山县社会工作事务服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

一、 收入支出决算总表(见附件)

二、 收入决算表(见附件)

三、 支出决算表(见附件)

四、 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为753279.88元。与上年度相比,收、支总计各增加753279.88元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年财政收、支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计753279.88元,其中：财政拨款收入753279.88元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计753279.88元,其中：基本支出742829.88元,占98.61%；项目支出10450.00元,占1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为753279.88元。与上年相比,各增加753279.88元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年财政收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出753279.88元,较上年决算数增加753279.88元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年财政收、支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出753279.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587384.68元,占77.98%；社会保障和就业支出72598.70元,占9.64%；卫生健康支出29105.04元,占3.86%；农林水支出10450.00元,占1.39%；住房保障支出53741.46元,占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为753279.88元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为587384.68元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为72598.70元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为29105.04元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无年初预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10450.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为53741.46元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出742829.88元。其中：

人员经费635888.22元,较上年决算数增加635888.22元，增长100.00%,主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年财政收、支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费、奖励金、住房公积、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106941.66元,较上年决算数增加106941.66元，增长100.00%,主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年财政收、支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因财政未保障我单位“三公”经费。”较上年决算数持平,主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)事务。较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平，主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平, 主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平, 主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出106941.66元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加106941.66元，增长100.00%,主要原因是主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平, 要原因是主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平, 主要原因是主要原因是本单位为2024年5月份机构改革新成立单位，无上年预算和决算数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计25450.00元,其中：政府采购货物支出20950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4500.00元。授予中小企业合同金额25450.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25450.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金12000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年省级帮扶队员补助经费” 1个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出12000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看该项目评分结果为95.4分。通过收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金下达文件、财务凭证、考勤记录、帮扶工作台账等，对资金到位率、发放准确率、发放及时率等进行评价，项目资金按时、足额发放驻村帮扶队员补助，确保帮扶队员的基本生活需求得到满足，提高其工作积极性和稳定性，有效推动乡村振兴各项工作的顺利开展，提升帮扶工作的质量和效果，促进乡村振兴。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映2024年省级帮扶队员补助经费1个项目绩效自评结果。

1.“2024年省级帮扶队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为12000元,执行数10450元,完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，圆满的完成了预算目标，达到了预期效果。有关项目的立项程序规范、资金投入和绩效目标设置科学合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设不断丰富和完善（自评表以附件形式附后）。

三、单位重点绩效评价结果

中共武山县委社会工作部2024年重点绩效评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。