目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

武山县政务服务中心核定编制6名，其中主任1人，副主任1人，在职6人，其中参公人员3人，事业人员3人。机构设置为3部分，1.办公室2.综合协调股3.信息督查股

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有此类支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有此类支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有此类支出,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1585976.95元。与上年度相比,收、支总计各减少604305.16元，下降27.59%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩一般性支出预算和项目的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1585976.95元,其中：财政拨款收入1585976.95元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1585976.95元,其中：基本支出1012476.95元,占63.84%；项目支出573500.00元,占36.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1585976.95元。与上年相比,各减少604305.16元，下降27.59%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩一般性支出预算和项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1585976.95元,较上年决算数减少604305.16元，下降27.59%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩一般性支出预算和项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1585976.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1341260.93元,占84.57%；科学技术支出30000.00元，占1.89%；社会保障和就业支出95665.20元,占6.03%；卫生健康支出36900.58元,占2.33%；农林水支出16000.00元,占1.01%；住房保障支出66150.24元,占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725923.33元,支出决算为1585976.95元,完成年初预算的91.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1357170.14元,支出决算为1341260.93元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员的退休。

2．2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,。

6．科学技术支出年初预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的100.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为107052.98元,支出决算为95665.20元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员的退休。

9．卫生健康支出年初预算数为40990.69元,支出决算为36900.58元,完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员的退休。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶队员的补助。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

18．住房保障支出年初预算数为190709.52元,支出决算为66150.24元,完成年初预算的34.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动以及年初数是系统生成数和实际有差距。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1012476.95元。其中：

人员经费876897.82元,较上年决算数减少65314.51元，下降6.93%,主要原因是人员退休。

公用经费135579.13元,较上年决算数增加52859.31元，增长63.90%,主要原因是公用经费的调整。公用经费用途主要包括办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出的。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出),较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出135579.13元,机关运行经费主要用于开支物业费，暖气费、窗口工作人员购买服装费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加52859.31元，增长63.90%,主要原因是给大厅窗口人员购买服装)。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。“我单位2024年度无政府采购相关支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金573500元,占一般公共预算项目支出总额的36%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度政务大厅运行经费、评价叫号系统维护等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金573500元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对政务大厅运行经费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出300000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出300000元。从评价情况来看,保证大厅各项工作的正常开展，提高办事效率，优化政务服务效能，打造一个良好的办事场所。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映、政务服务中心运行经费等6个项目绩效自评结果。

1.“评价叫号系统维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务服务中心设备的正常运转；二是提高了办事效率，已按计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；二是绩效运行监控力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控；二是积极配合财政部门开展绩效自评工作。评价叫号系统维护项目绩效自评情况：优秀。

2.“政务大厅2020年、2021年、2022年网络欠费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务服务中心正常运转；二是提高了办事效率。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置还不够科学合理；二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值，严格绩效目标管理；二是积极配合财政部门开展绩效自评工作提高绩效管理水平。政务大厅2020年、2021年、2022年网络欠费项目绩效自评情况：优秀。

3.“驻村帮扶队员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16000元,执行数为16000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置还不够科学合理；二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值，严格绩效目标管理；二是积极配合财政部门开展绩效自评工作提高绩效管理水平驻村帮扶队员补助项目绩效自评情况：优秀。

4.“政务大厅工作人员统一定制服装的资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为82000元,执行数为82000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统一了大厅工作人员统一着装，加快推进政务服务标准化规范化建设；二是助推实现“便捷、高效、优质、暖心”的政务服务。发现的主要问题及原因一是绩效目标设置还不够科学合理；二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值，严格绩效目标管理；二是积极配合财政部门开展绩效自评工作提高绩效管理水平。政务大厅工作人员统一定制服装的资金项目绩效自评情况：优秀。

5.“2023年公务员考核优秀奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1500元,执行数为1500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置还不够科学合理；二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值，严格绩效目标管理；二是积极配合财政部门开展绩效自评工作提高绩效管理水平2023年公务员考核优秀奖项目绩效自评情况：优秀。

6.“政务中心运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为49015.85元,执行数为49015.85元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办事效率，优化政务服务效能；二是为办事群众打造一个良好的办事场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标值设置还不够精准；二是对绩效评价工作不够主动积极。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值；二是能够及时按要求开展好绩效评价工作。政务大厅运行经费项目绩效自评情况：优秀。

7.“2024年度政务中心运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为250984.5元,执行数为250984.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办事效率，优化政务服务效能；二是为办事群众打造一个良好的办事场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标值设置还不够精准；二是对绩效评价工作不够主动积极。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值；二是能够及时按要求开展好绩效评价工作。政务大厅运行经费项目绩效自评情况：优秀。

8.驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确按时发放驻村帮扶队员生活补助；二是落实政策，提高了驻村帮扶工作人员积极性。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是社会效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，该项目整体推进顺利，核心绩效目标超额或达标完成，资金使用合规，综合效益显著，但预算精细度等局部问题。后续将按改进建议优化管理，持续发挥项目对 驻村帮扶工作队 的推动作用，确保项目效益最大化。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出评分结果为92.87分，有效的利用了资金，使资金发挥最大效益，受到良好的社会效益，资金支付合理合规，项目按时建设完工，全年收支平衡，未超出预算。保障大厅正常运转、部门整体绩效自评结果为优。

见附件部门整体绩效自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。