2024年度

武山县招商引资综合服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策；

（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；

（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作；

（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约工作。

二、机构设置

我单位共有职工12人，其中在职职工10人，临时人员0人，离休0人，退休2人，下设办公室、招商股、统计督察股和代办服务股四个业务股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1748543.62元。与上年度相比,收、支总计各减少187908.71元，下降9.70%，主要原因一是厉行节约,减少支出；二是降低招商成本，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1748543.62元,其中：财政拨款收入1748543.62元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1748543.62元,其中：基本支出1272282.12元,占72.76%；项目支出476261.50元,占27.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1748543.62元。与上年相比,各减少187908.71元，下降9.70%，主要原因一是厉行节约,减少支出；二是降低招商成本，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1748543.62元,较上年决算数减少187908.71元，下降9.70%，主要原因是一是厉行节约,减少支出；二是降低招商成本，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1748543.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1441877.14元,占82.46%；社会保障和就业支出121657.99元,占6.96%；卫生健康支出49361.21元,占2.82%；农林水支出48000.00元,占2.75%；住房保障支出87647.28元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2350438.41元,支出决算为1748543.62元,完成年初预算的74.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1917446.70元,支出决算为1441877.14元,完成年初预算的75.20%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少办公成本，提高效率。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是我单位没有此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是我单位没有此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为135747.90元,支出决算为121657.99元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是缴费分为个人部分和单位部分分开缴费，个人部分从非统发工资中支出。

9．卫生健康支出年初预算数为52510.77元,支出决算为49361.21元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是缴费分为个人部分和单位部分分开缴费，个人部分从非统发工资中支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此支出为驻村帮扶队员补助经费，一部分由省财政预算，一部分列入一般公共预算，没有单独列出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为244733.04元,支出决算为87647.28元,完成年初预算的35.81%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数的变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的我单位没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1272282.12元。其中：

人员经费1113974.42元,较上年决算数减少51264.25元，下降4.40%,主要原因是人员变动，现有人员工资相对低于上年。人员经费用途主要包括基本工资408068元、津贴补贴157522.64元、奖金127830元、绩效工资84600元、 机关事业单位基本养老保险缴费117482.88元、职工基本医疗保险缴费49361.21元、其他社会保障缴费11212.41元、住房公积金87647.28元、对个人和家庭的补助20250元、退休费2250元、生活补助18000元。

公用经费158307.70元,较上年决算数增加39094.04元，增长32.79%,主要原因是新增单位取暖费和物业费上调。公用经费用途主要包括办公费37457元、 水费496元、 电费5000元、  邮电费5000元、取暖费15335元、物业管理费9004元、差旅费8247元、公务接待费10000元、工会经费9268.7元、其他交通费用58500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算误差较小,较上年决算数增加39.00元，增长0.39%,主要原因是接待客商有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算误差较小,较上年决算数增加39.00元，增长0.39%,主要原因是接待客商有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待14批次126人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出158307.70元,机关运行经费主要用于开支办公费37457元、 水费496元、 电费5000元、  邮电费5000元、取暖费15335元、物业管理费9004元、差旅费8247元、公务接待费10000元、工会经费9268.7元、其他交通费用58500元。机关运行经费较上年决算数增加39094.04元，增长32.79%,主要原因是新增单位取暖费和物业费上调。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有此项支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计220230.00元,其中：政府采购货物支出24110.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出196120.00元。授予中小企业合同金额220230.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额220230.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金476261.5元,占一般公共预算项目支出总额的66.04%。组织对“2024年产业链招商专项经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1747351元。从评价情况来看,项目运行良好，达到了预期的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年产业链招商专项经费、2024年招商引资专项经费等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年产业链招商专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.48分。项目全年预算数为400000元,执行数为177351元,完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：一是谋划推介一批重点产业项目，组建重点产业招商工作专班和招商小分队，开展产业链精准招商；二是不断培育产业集群，壮大产业规模，推动县域经济高质量发展。发现的主要问题及原因：一是“招大引强”成效不显；二是项目谋划推介力度不够。下一步改进措施：牢固树立“抓招商引资就是抓发展”的意识，紧扣全县经济社会发展目标，凝聚全员招商引资共识，全力抓细抓实招商引资各项工作，确保各项工作任务圆满完成。

2.“2024年度招商引资专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.43分。项目全年预算数为362770元,执行数为228680.5元,完成预算的63.03%。项目绩效目标完成情况：一是建立项目清单，精准对接目标企业，实行项目管家和帮办代办服务，建立完善信息库，开展产业精准招商；二是依托节会招商，促进县域经济发展；三是全面落实项目服务措施，进一步优化营商环境，加强与投资客商的沟通交流，广泛征求意见，准确掌握投资诉求，及时解决项目推进中的困难问题。发现的主要问题及原因：一是对接目标企业成效不显；二是宣传推介力度不够。下一步改进措施：紧盯项目策划，充实项目储备，挖掘资源，全力加强宣传推介。

3.“2023年公务员考核优秀奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3000元,执行数为3000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时发放优秀奖金3000元；二是发挥了优秀公务员模范带头作用，激励干部职工工作积极性。发现的主要问题及原因：对项目质量指标设置概念模糊、牵强。下一步改进措施：针对该项目实际情况，设置符合该项目实际的相关指标。

4.“2024年招商引资专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.19分。项目全年预算数为37230元,执行数为37230元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立项目清单，精准对接目标企业，实行项目管家和帮办代办服务，建立完善信息库，开展产业精准招商；二是依托节会招商，促进县域经济发展。发现的主要问题及原因：一是对接目标企业成效不显；二是宣传推介力度不够。下一步改进措施：紧盯项目策划，充实项目储备，挖掘资源，全力加强宣传推介。

5.“招商中心2024年驻村帮扶工作经费+甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，切实保障了3名驻村帮扶队员的日常生活，确保2024年驻村帮扶工作正常有序开展。

6.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，保障3名驻村帮扶队员的生活补助，确保2024年驻村帮扶工作正常有序开展。

三、部门重点绩效评价结果

重点绩效评价报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。