2024年度

武山县消防救援大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。武山县消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成所在县党委政府和应急管理局交办的相关职能任务。

二、机构设置

宁远消防救援站：抓好队伍正规化建设，严格落实各项规章制度，保持队伍正规有序，开展业务培训、理论学习、战评总结、灾害评估和战术研究，总结交流执勤训练和灾害处置经验，创新训法和战法，负责拟制队伍管理教育和训练计划、总结，撰写战评总结、战训信息、简报等公文材料，编制、指导各类灾害事故处置预案，完善基础资料库，制定重大节日、庆典等活动临时性消防保卫方案，组织开展经常性辖区“六熟悉”参与各类灾害事故处置救援，掌握战斗行动有关情况，为上级决策提供准确信息，做好安全教育、安全隐患排查和整治工作，分析队伍安全形势并提出建议，做好本单位保密工作，按照“双随机、一公开”的要求，对辖区单位进行消防监督检查。

综合办公室：负责大队党建及日常工作；负责制定本单位年度工作总结和各项工作制度；负责承办文电收发、会议、档案、信息、宣传、政务公开、信访、保密等工作。

防火业务办公室：负责监督检查、行政处罚、开业许可、火灾事故调查、消防知识普及与宣传教育工作，消防安全重点单位管理。负责调查火灾原因，参与处理火灾事故指导和督促乡镇（管委会）、有关职能部门依法履行监管职责，并对政府和企业专职消防队、微型消防站等进行业务指导。

后勤办公室：贯彻执行财经的法律法规和方针政策，合理编制经费预算，协助做好经费收落实财务规章制度，定期分析、反映经费收支、预算执行和绩效管理等情况，负责办理银行和现金的各项结算业务，负责支票、汇票、发票、收据、印章、现金及其他有价票证的管理，负责大队会计核算、财务管理等工作，掌握车辆装备的技术性能和使用情况，做好装备器材的维修保养以及油料、灭火剂的供应工作，加强车辆驾驶员的管理，掌握给养标准和管理规定，准确及时填报供应实力和业务报表，做好被装的请领、发放工作，落实伙食管理制度，负责资产清查、统计、盘点等管理工作，建立健全档案资料。

政工办公室：承办大队党委会和民主生活会会务工作，制定和实施党委中心组理论学习计划，负责党委会议的记录，制定政治教育计划，指导和协助基层做好主题教育和经常性思想工作，制定发展党(团)员计划，做好发展、教育党(团)员及党(团)费收缴、管理工作，做好党委章管理，做好党风廉政建设工作，分析存在问题，提出加强和改进的意见和建议，指导全员学习科学文化知识，组织开展文体活动，按照“双随机、一公开”的要求，对辖区单位进行消防监督检查，做好大队工会的日常工作，完成上级赋予的其他任务。

宣传办公室：协助消防救援站制定年度消防宣传教育，对日常工作事项、重要活动和典范事例要进行收集、整理、跟踪采访和存档,及时报道和火场及其他救援现场摄(录)像的上报，落实随警出动制度,在做好个人防护的基础上，抢抓第一手资料,并及时进行报道，负责摄(录)像器材、消防宣传设备的保管和设备的保养与维修，严防丢失，避免损坏，保证时刻处于良好状态，接受上级主管部门的业务指导、监督和检查，加强与新闻媒体及有关单位的密切联系,根据不同季节、任务要求认真组织开展消防宣传教育工作，坚持消防宣传工作对外开放,主动与相关部门、单位建立联系,健全消防宣传档案。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为461.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.44万元，增长21.40%，主要原因是本年新增国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金、政府专职队员经费增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计461.95万元,其中：财政拨款收入461.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计461.95万元,其中：基本支出328.77万元,占71.17%；项目支出133.17万元,占28.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为461.95万元。与上年相比,各增加81.44万元，增长21.40%。主要原因是本年新增国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金、政府专职队员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.95万元,较上年决算数增加81.44万元，增长21.40%。主要原因是本年支出国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金、政府专职队员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出1.34万元,占0.29%；卫生健康支出0.51万元,占0.11%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1.60万元,占0.35%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.94万元,占0.20%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出457.56万元,占99.05%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.57万元,支出决算为461.95万元,完成年初预算的116.78%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算数为391.56万元,支出决算为457.56万元,完成年初预算的116.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金、政府专职队员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.77万元。其中：

人员经费326.95万元,较上年决算数增加48.18万元，增长17.29%,主要原因是根据人社部门核定，政府专职队员平均工资标准上涨。人员经费用途主要包括政府专职队员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及执勤补助、抢险救援补贴等。

公用经费1.82万元,较上年决算数增加1.08万元，增长144.83%,主要原因是人员公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

机关运行经费较上年决算数增加1.08万元，增长144.83%,主要原因是办公资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

本年度培训费支出3.60万元,较上年决算数增加3.60万元，增长100%,主要原因是本年度1人消防车驾驶员培训、1人参加无人机操作员培训、4人参加绳索培训，培训费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金133.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对整体绩效工作开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出491.95万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,能较好的发挥绩效评价问责作用，确保资金投入与政策目标匹配，提高了财政资金使用效益。二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映国债自然灾害应急能力提升工程配套资金、2024年消防业务经费、装备器材购置经费、驻村帮扶工作队员补助经费等4个项目绩效自评结果。

1.“国债自然灾害应急能力提升工程配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为58.2万元,执行数为58.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过中央国债资金支持，全面提升基层消防救援队伍应对各类自然灾害的应急处置能力，二是构建"全灾种、大应急"救援体系，实现"反应迅速、处置高效、保障有力"的现代化应急救援目标。国债自然灾害应急能力提升工程配套资金项目绩效自评结果为“优”。

2.“2024年消防业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于专业队伍建设、实战演练及通信保障等，提升队伍战斗力；二是用于水域救援、火灾救援及消防宣传，保障救援工作有序开展，提升公众满意度。2024年消防业务经费项目自评结果为“优”。

3.“装备器材购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为20万元，执行数为18.97万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：一是提升装备器材标准化，保障民生安全；二是购置泡沫消防车解决危化品火灾扑救难题，提升应急救援能力。装备器材购置经费项目绩效自评结果为“优”。

4.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按标准发放驻村队员生活补助，保障驻村队员日常运转；二是提升帮扶队员服务群众工作能力。评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价1个项目，整体绩效评价1个。具体评价情况以报告的形式在单位汇总随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。