2024年度

中国人民政治协商会议武山县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2.宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县物质文明、精神文明、政治文明、生态文明和党的建设。

3.选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

4.听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。

5.对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

6.密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

7.协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，不断推进全县政治、经济体制改革。

8.统一协调各方面关系，维护安定团结的政治局面和良好的社会秩序。

9.宣传并参与贯彻国家关于统一祖国有关方针和政策，加强同港、澳、台同胞的联系，促进祖国统一大业早日实现。

10.宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

11.团结海外侨胞，鼓励他们为实现祖国的统一和建设大业贡献力量。

12.负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。

13.办理县委和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议武山县委员会办公室下设六委一办一中心，即提案与学习宣传法制委员会、科教文卫体委员会、经济委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业农村委员会、办公室和政协事务服务中心。截止2024年底，共有在职职工39人，其中行政人员30人，事业人员6人，机关工勤3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7022777.90元。与上年度相比,收、支总计各减少185995.33元，下降2.58%，主要原因是会议费（项目）支出比上年度减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7022777.90元,其中：财政拨款收入7022777.90元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7022777.90元,其中：基本支出6689946.90元,占95.26%；项目支出332831.00元,占4.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7022777.90元。与上年相比,各减少185995.33元，下降2.58%，主要原因是会议费（项目支出）支出比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7022777.90元,较上年决算数减少185995.33元，下降2.58%，主要原因是会议费（项目）支出比上年度减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7022777.90元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5245866.81元,占74.70%；公共安全支出11827.92元,占0.17%；社会保障和就业支出1064850.85元,占15.16%；卫生健康支出247268.10元,占3.52%；农林水支出16000.00元,占0.23%；住房保障支出436964.22元,占6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6964439.70元,支出决算为7022777.90元,完成年初预算的100.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5043166.63元,支出决算为5245866.81元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为664248.54元,支出决算为1064850.85元,完成年初预算的160.31%,决算数大于预算数的主要原因在职人员晋升后人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为220801.49元,支出决算为247268.10元,完成年初预算的111.99%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升后人员经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶村帮扶队生活补助省级安排10000元，县级安排6000元，均是在年初预算后分配安排的。

5．住房保障支出年初预算数为1036223.04元,支出决算为436964.22元,完成年初预算的42.17%,决算数小于预算数的主要原因在职人员晋升后人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6689946.90元。其中：

人员经费5935830.90元,较上年决算数增加111918.05元，增长1.92%,主要原因是在职人员晋升后人员经费增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费754116.00元,较上年决算数增加14174.62元，增长1.92%,主要原因是主要原因是全县为保机关正常运转，较上年度减少了公用经费的压缩比例，公用经费较上年度有所增加。公用经费用途主要办公费、印刷费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元,支出决算为42959.92元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵循三公经费预算,未发生超支预算行为,较上年决算数增加560.92元，增长1.32%,主要原因是本年度省市及其他省市政协到我县调研视察的较上年度有所增加，公务接待费在预算范围内较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为29798.92元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵循三公经费预算,未发生超支预算行为,较上年决算数减少201.08元，下降0.67%,主要原因是严格公务用车出车审批制度，减少了近距离非必要公务活动的出车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为29798.92元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵循三公经费预算,未发生超支预算行为，较上年决算数减少201.08元，下降0.67%,主要原因是严格公务用车出车审批制度，减少了近距离非必要公务活动的出车。

3.公务接待费全年预算数为20000.00元,支出决算13161.00元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求，压缩公务接待开支，较上年决算数增加762.00元，增长6.15%,主要原因是：本年度省市及其他省市政协到我县调研视察的较上年度有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次190人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出754116.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加14174.62元，增长1.92%,主要原因是全县为保机关正常运转，较上年度减少了公用经费的压缩比例，公用经费较上年度有所增加。

本年度会议费支出192763.00元,较上年决算数减少222156.00元，下降53.54%,主要原因是压缩会期，简化会议的议程，取消了对年度优秀政协委员、委员履职优秀奖等奖励等环节。

本年度培训费支出48603.69元,较上年决算数减少1454.31元，下降2.91%,主要原因是压缩培训预算，简化培训流程。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计68735.92元,其中：政府采购货物支出9100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59635.92元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障机关领导干部下乡、开展活动等公务活动所用。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差

额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金203800元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目预算资金都及时足额到位，且预算执行率均达到100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控，完成了预定绩效目标，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县政协十届四次会议经费项目、县政协十届委员活动经费项目、2023年度优秀公务员奖金、2024年省级驻村帮扶工作队经费和县级驻村帮扶工作队经费等5个项目的绩效自评结果。

1.“县政协十届四次会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为138753.00元,执行数为138753.00元,完成预算的100%。该项目保障了十届四次会议的顺利召开，完成了十届四次会议委员提案的审查立案。项目绩效自评结果为“优秀”。

2.“县政协十届委员活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为40000.00元,执行数为40000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年政协委员的视察、调研及协商议政等参政议政活动，完成了年度计划的委员“三下乡”活动。发现的主要问题及原因：项目实施较慢，主要原因是按照政协常委会议的安排，年度内的政协委员活动都安排在本年度下半年进行，导致项目实施缓慢。下一步改进措施：调整委员履职活动期限，尽量安排委员活动在上半年度进行。项目绩效自评结果为“优秀”。

3.“2023年度考核优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为9000.00元,执行数为9000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年度考核优秀等级的4名公务员的奖励任务，激励了干部干事创业的积极性。项目绩效自评结果为“优秀”。

4.“2024年省级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10000.00元,执行数为10000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了1名下派至帮扶村的干部吃住在村的基本生活，激励了干部干事创业的积极性。项目绩效自评结果为“优秀”。

5.“县级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6000.00元,执行数为6000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了1名下派至帮扶村的干部吃住在村的基本生活，激励了干部干事的积极性。项目绩效自评结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价1个项目，为县政协十届四次会议经费项目，该项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为138753.00元,执行数为138753.00元,完成预算的100%。该项目保障了十届四次会议的顺利召开，完成了十届四次会议委员提案的审查立案，项目绩效自评结果为“优秀”。本部门整体支出绩效评价1个，完成了2024年部门整体预设目标任务，达到了预期效果，部门整体支出绩效评价结果为“优秀”（具体自评详见附表）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 政协武山县委员会办公室2024年部门决算公开表；

2. 政协武山县委员会办公室2024年项目支出绩效自评表；

3. 政协武山县委员会办公室2024年部门整体支出绩效自评表；