2024年度

中共武山县委党史和地方志研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）征集、编纂中国共产党在武山各个时期的历史资料;

（2）负责对全县有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作;

（3）负责《武山县志》《武山年鉴》的撰稿和编纂，组织、协调、指导部门志、乡(镇)志和村志的编纂审定,

（4）负责各类地方志书、年鉴、地方文献、地情资料的保存和管理;

（5）提供地方志和地情资料咨询、查阅等公共服务工作;负责场馆对外展览、宣传教育和交流合作的日常工作;

（6）承担县党史和地方志研究室日常工作。

二、机构设置

武山县地方志编纂中心属参公事业单位，核定编制10人。实有正式职工8人，主任1名，副主任1名，公务员5名，事业人员3名。退休人员5人，机构数1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政 府性基金预算,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有政 府性基金预算,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有财政拨款 “三公经费”,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1217972.84元。与上年度相比,收、支总计各减少38021.45元，下降3.03%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1217972.84元,其中：财政拨款收入1217972.84元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1217972.84元,其中：基本支出1042472.84元,占85.59%；项目支出175500.00元,占14.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1217972.84元。与上年相比,各减少38021.45元，下降3.03%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1217972.84元,较上年决算数减少38021.45元，下降3.03%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1217972.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出967949.52元,占79.47%；社会保障和就业支出118243.60元,占9.71%；卫生健康支出41734.20元,占3.43%；农林水支出16000.00元,占1.31%；住房保障支出74045.52元,占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243725.68元,支出决算为1217972.84元,完成年初预算的97.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为965048.79元,支出决算为967949.52元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119964.51元,支出决算为118243.60元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是完成离退休人员支出，单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为41619.50元,支出决算为41734.20元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整，完成职工基本医疗保险缴费支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，完成驻村帮扶队生活补助支出。

5．住房保障支出年初预算数为117092.88元,支出决算为74045.52元,完成年初预算的63.24%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数统计口径与支出预算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1042472.84元。其中：

人员经费942974.23元,较上年决算数增加22050.83元，增长2.39%,主要原因是人员经费增长，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”

公用经费99498.61元,较上年决算数增加17499.55元，增长21.34%,主要原因是公用经费增加，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度没有使用“三公”经费的预算，也没有使用“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99498.61元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”等。机关运行经费较上年决算数增加17499.55元，增长21.34%,主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金204428.17元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年公务员考核优秀奖金、2023年公务员考核优秀奖金、《武山县扶贫开发志》编纂出版经费、2024年《武山年鉴2024》编纂印刷出版经费、《武山县全面小康建设志》编纂出版经费、中共武山县委党史和地方志研究室2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出204428.17元,从评价情况来看,6个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2022年公务员考核优秀奖金、2023年公务员考核优秀奖金、《武山县扶贫开发志》编纂出版经费、2024年《武山年鉴2024》编纂印刷出版经费、《武山县全面小康建设志》编纂出版经费、中共武山县委党史和地方志研究室2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号”等6个项目绩效自评结果。

1.“2022年公务员考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为1500元,执行数为1500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时拨付公务员优秀奖金1500元（1人）；二是充分发挥了优秀公务员模范带动作用。发现的主要问题及原因：质量指标、时效指标、社会效益指标均为量化。下一步改进措施：结合该项目特点，明确绩效目标和量化绩效指标。该项目自评结果为“优”。

2.“2023年公务员考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为3000元,执行数为3000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时拨付公务员优秀奖金3000元（2人）；二是充分发挥了优秀公务员模范带动作用。发现的主要问题及原因：质量指标、时效指标、社会效益指标均为量化。下一步改进措施：结合该项目特点，明确绩效目标和量化绩效指标。该项目自评结果为“优”。

3、“《武山县扶贫开发志》编纂出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为183845元,执行数为18000元,完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：一是《武山县扶贫开发志》系统地记录了武山县脱贫攻坚的历史进程和伟大成就；二是严格执行“三审三校”制度，确保了史实准确性和编校质量；三是《武山县扶贫开发志》为总结扶贫经验、探索乡村振兴路径提供了权威的历史借鉴和决策参考。发现的主要问题及原因：资料征集全面性与深度有待加强。下一步改进措施：深化史料挖掘，打造精品佳志， 组织编纂人员开展针对性补充和口述史采访，深入挖掘一批具有代表性的典型案例和感人故事，丰富志书内容，提升志书的可读性和历史价值，力争将《武山县扶贫志》打造成一部经得起历史检验的精品志书。该项目自评结果为“优”。

4、“2024年《武山年鉴2024》编纂印刷出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.30分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成《武山年鉴（2024卷）》编纂出版任务；二是严格执行"三审三校"制度，编校差错率控制在万分之一以内，印刷装帧质量符合国家出版物质量标准。发现的主要问题及原因：一是内容质量有待进一步提升，部分章节记述深度不够，典型事例挖掘不足；二是供稿机制仍需完善，少数单位供稿不及时，稿件质量参差不齐，影响整体编纂进度和质量。下一步改进措施：一是强化质量管控，完善编纂规范和质量标准，加强对编纂人员的业务培训，建立内容质量评价机制，不断提升年鉴编纂质量；二是优化供稿机制，建立供稿单位考核通报制度，加强业务指导培训，完善激励约束机制，确保供稿时效和质量。该项目自评结果为“优”。

5、“《武山县全面小康建设志》编纂出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为  96.88分。项目全年预算数为91543.67元,执行数为63000元,完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况：一是《武山县全面小康建设志》系统记录了武山县全面建成小康社会的伟大历程和辉煌成就，发挥了存史、资政的重要作用；二是严格执行“三审三校”制度，确保了史实准确性和编校质量；三是《武山县全面小康志》为激励全县干部群众在新征程上继续奋进具有重要而持久的影响。发现的主要问题及原因：资料征集全面性与深度有待加强。下一步改进措施：深化史料挖掘，打造精品佳志， 组织编纂人员开展针对性补充和口述史采访，深入挖掘一批具有代表性的典型案例和感人故事，丰富志书内容，提升志书的可读性和历史价值。该项目自评结果为“优”。

6、“中共武山县委党史和地方志研究室2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了1名帮扶队员的办公用品和日常工作开销，该项目自评结果为“优”。

以上6个项目自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度部门重点绩效评价1个项目，具体评价情况以报告形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。