2024年度

武山县档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

2.集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3.按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

4.充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

5.紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

6.对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

7.负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

8.承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

2024年年末实有人数8人（不含遗属优抚人员），较2023年年末增加一人。

变动情况及原因如下：

在职人增加1人。原因：新录用公务员。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上见附件一

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为968393.17元。与上年度相比,收、支总计各减少238472.93元，下降19.76%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计968393.17元,其中：财政拨款收入968393.17元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计968393.17元,其中：基本支出908873.17元,占93.85%；项目支出59520.00元,占6.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为968393.17元。与上年相比,各减少238472.93元，下降19.76%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出968393.17元,较上年决算数减少238472.93元，下降19.76%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出968393.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677999.92元,占70.01%；科学技术支出50000.00元，占5.16%；社会保障和就业支出124154.16元,占12.82%；卫生健康支出36396.99元,占3.76%；农林水支出15520.00元,占1.60%；住房保障支出64322.10元,占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274917.63元,支出决算为968393.17元,完成年初预算的75.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为860655.16元,支出决算为677999.92元,完成年初预算的78.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公用经费减少。

2．科学技术支出年初预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完成科学技术支出，。

3．社会保障和就业支出年初预算数为136616.47元,支出决算为124154.16元,完成年初预算的90.88%,决算数小于预算数的主要原因是完成离退休人员支出，单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出。

4．卫生健康支出年初预算数为40341.60元,支出决算为36396.99元,完成年初预算的90.22%,决算数小于预算数的主要原因是完成职工基本医疗保险支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为15520.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，完成驻村帮扶队生活补助支出。

6．住房保障支出年初预算数为187304.40元,支出决算为64322.10元,完成年初预算的34.34%,决算数小于预算数的主要原因是完成住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出908873.17元。其中：

人员经费838388.41元,较上年决算数减少29583.69元，下降3.41%,主要原因是新录用公务员工资基数低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费70484.76元,较上年决算数减少10749.24元，下降13.23%,,主要原因是公用经费减少，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度没有使用“三公”经费的预算，也没有使用“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70484.76元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费”等。机关运行经费较上年决算数减少10749.24元，下降13.23%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议费的预算支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是没有培训费的预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50000元,占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对档案科技化管护费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出50000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看, 项目严格按照实施要求办理，做到了公开、公正、公平，项目实施单位资金申请，审批过程资料齐全。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映档案科技化管护费项目绩效自评结果。

1.“档案科技化管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的若干措施》（甘办字〔2021〕46号）相关要求，发挥档案“存史、资政、育人”作用，推动档案事业发展。发现的主要问题及原因： 由于初期做计划时不够完善，并未进行详细分工，导致档案数字化实施初期，已进行数字化的档案未能及时统计数量，耽误工作进度。下一步改进措施：在今后的项目计划制作中将持续完善，保证项目进度如期进行。

档案科技化管护费项目绩效自评情况：从业务管理来看，项目管理制度较为健全，为相关业务活动提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。从资金管理来看，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，定期或不定期进行自查和检查，资金使用安全规范。

三、部门重点绩效评价结果

项目承担单位完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显该项目评分结果为94分。绩效评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。