2024年度
武山县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年武山县残疾人联合会部门决算公开如下：
部门职责
武山县残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，主要职能为：
（一）贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。
(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
(七)指导和管理各类残疾人社团组织。
(八)在省、市残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
(九)完成县委、县政府和省、市残疾人联合会交办的其他任务。
(一)办公室。负责综合协调县残联重要政务、事务;负责党组会、理事会和理事长办公会等会议的组织和议定事项的督办落实;负责县残联人事工作;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作；负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划；负责县残联系统联络、教育、培训、表彰等工作;承办《中华人民共和国残疾人证》登记、变更等业务；编制单位各类资金计划，管理各类事业经费、基金、基本建设资金及基础设施投资和机关经费；承担单位预算、决算、工资统发、政府采购、清产核资工作，负责固定资产及材料物资的核算、调拨、监督等工作；负责单位职工医疗保险事项，承办各类会计报表，管理会计档案；指导基层残联社区残疾人工作和综合服务设施建设；联络指导各专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室日常工作。
(二)康复股。负责制定和组织实施全县残疾人康复工作计划；监督、指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人用品使用、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流，组织康复人才培训。
(三)就业股。负责制定和组织实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，负责盲文、手语的推广；制定全县残疾人劳动就业工作计划并组织实施；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设工作；依法组织实施残疾人分散按比例就业;负责残疾人就业保障金的征收管理;负责残疾人劳动就业监察检查工作;扶持资助残疾人个体从业；发布残疾人就业信息，组织开展残疾人职业技能培训。
(四)维权股。负责宣传残疾人事业发展的方针、政策，制定并实施残疾人宣传、文体工作计划；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流无障碍工作;管理、发展和组织全县残疾人文化体育活动;负责制定并实施残疾人事业法制工作计划；协调配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查督导;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;负责残疾人来信来访工作;负责残疾人法律工作人员的培训和全县残疾人普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的宣传、检查和推进工作。
二、机构设置
武山县残联为全额拨款事业编制9名，设理事长1名，副理事长2名。内设办公室、教育就业股、康复股、维权股等四个股室；现有工作人员17人，其中参照公务员管理人员13人，机关工勤1人,武山县残疾人康复服务中心事业人员3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件（G01收入支出决算总表）
二、收入决算表见附件（G02 收入决算表）
三、支出决算表见附件（G03 收入决算表）
四、财政拨款收入支出决算总表见附件（G04 财政拨款收入支出决算总表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件（G05 一般公共预算财政拨款支出决算表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件（G06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件（G07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表本部门没有支出数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（G09 财政拨款“三公”经费支出决算表）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4839580.45元。与上年度相比,收、支总计各减少594928.51元，下降10.95%，主要原因是2024年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4839580.45元,其中：财政拨款收入4739580.45元,占97.93%；其他收入100000.00元,占2.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4839580.45元,其中：基本支出2411589.11元,占49.83%；项目支出2427991.34元,占50.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4739580.45元。与上年相比,各减少694928.51元，下降12.79%。主要原因是项目预算收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3977480.45元,较上年决算数减少353828.51元，下降8.17%，主要原因是本年度一般公共预算收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3977480.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3644129.84元,占91.62%；卫生健康支出110513.25元,占2.78%；农林水支出48000.00元,占1.21%；住房保障支出174837.36元,占4.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3304389.91元,支出决算为3977480.45元,完成年初预算的120.37%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为2769126.58元,支出决算为3644129.84元,完成年初预算的131.60%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级项目资金未列入年初预算。
2．卫生健康支出年初预算数为94264.89元,支出决算为110513.25元,完成年初预算的117.24%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出需求中途调整有所增加产生。
3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是资金由上级专项资金产生。
4．住房保障支出年初预算数为440998.44元,支出决算为174837.36元,完成年初预算的39.65%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2411589.11元。其中：
人员经费2179131.89元,较上年决算数增加33531.88元，增长1.56%,主要原因是正常晋升及人员工资调标产生。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、公积金、社会保障缴费等支出)。
公用经费232457.22元,较上年决算数减少8551.73元，下降3.55%,主要原因是部门公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他交通补贴等费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入762100.00元,本年支出762100.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况用于残疾人无障碍改造项目、残疾儿童康复、重度残疾人评定补贴等费用支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为3159.60元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用年底未支出产生,较上年决算数减少16839.77元，下降84.20%,主要原因是车辆运行费用年底未支出产生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是年初未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为3159.60元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用年底未支出产生，较上年决算数减少16839.77元，下降84.20%,主要原因是车辆运行费用年底未支出产生。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无新购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是本年度与上年度相同未购置车辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为3159.60元,决算数小于预算数的车辆运行费用年底未支出产生。较上年决算数减少16839.77元，下降84.20%,车辆运行费用年底未支出产生。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度未列预算支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度未列预算支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出232457.22元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通补贴等费用。
机关运行经费较上年决算数减少8551.73元，下降3.55%,主要原因是办公设施设备购置经费增减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量无变化。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。
本年度培训费支出3102.50元,较上年决算数增加3102.50元，增长100%,主要原因是人员外出培训产生。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
1.2024年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及4个项目预算绩效目标。
2.2024年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出512800元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出512800元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
（三）部门绩效评价结果
见附表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
