目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，负责做好所属县级文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。团结引领全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开县文联和县级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全县文联系统的学术研讨会议。

(四)组织和指导县级文艺家协会及所属社会组织开展全县性的各类文艺活动，活跃全县人民的文化生活，发现和培养文艺新人，不断壮大全县文艺工作者队伍。

(五)负责县文联系统全县性文艺奖项的评奖工作；负责全国、全省、全市性文艺奖项评奖推荐工作。

(六)负责全县文联系统县一级文艺刊物的审核。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(七)协同有关部门，组织我县与国内、省内、市内间市内间的文化和学术交流活动，学习和借鉴先进的文化成果，繁荣我县文艺事业。

(八)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（九）承办县委、县政府和市文联交办的其他任务。

二、机构设置

县文联为全额拨款事业单位，单位下设办公室、组联室、新文艺群体管理股。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此类支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（无此类支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为996357.66元。与上年度相比,收、支总计各增加150646.26元，增长17.81%，主要原因是增加了一个项目、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计996357.66元,其中：财政拨款收入96357.66元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计996357.66元,其中：基本支出56357.66元,占75.91%；项目支出240000.00元,占24.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为996357.66元。与上年相比,各增加150646.26元，增长17.81%，主要原因是增加了一个项目、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出996357.66元,较上年决算数增加150646.26元，增长17.81%，主要原因是增加了一个项目、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出996357.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664165.59元,占66.66%；文化旅游体育与传媒支出150000.00元，占15.05%；社会保障和就业支出78822.65元,占7.91%；卫生健康支出31505.46元,占3.16%；农林水支出16000.00元,占1.61%；住房保障支出55863.96元,占5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算784806.74元,支出决算为996357.66元,完成年初预算的126.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为611503.77元,支出决算为664165.59元,完成年初预算的108.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为150000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级转移支付，项目下达时间为2024年5月，预算编制时间为2023年10月。

3.社会保障和就业支出年初预算数为70694.65元,支出决算为78822.65元,完成年初预算的111.50%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1名。

4.卫生健康支出年初预算数为26872.24元,支出决算为31505.46元,完成年初预算的117.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加1名。

5.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为16000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级转移支付，项目下达时间为2024年3月，预算编制时间为2023年10月。

6.住房保障支出年初预算数为75736.08元,支出决算为55863.96元,完成年初预算的73.76%,决算数小于预算数的原因是年初预算数为系统根据人员数量自动生成数，较实际支出数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756357.66元。其中：

人员经费706934.24元,较上年决算数增加77834.00元，增长12.37%,本年度单位人员增加1名。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康等。

公用经费49423.42元,较上年决算数增加18812.26元，增长61.46%,主要原因是本年公用经费由以前年度的人均6000元增长为10640元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于财政拨款事业单位，财政未保障“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要用于开支单位运行所需的办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,本单位无会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计34080.00元,其中：政府采购货物支出8080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金240000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,《武山文艺》办刊经费、省级帮扶队员补助资金、武山县作家协会等10个协会经费、公共文化补助资金落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映《武山文艺》办刊经费、省级帮扶队员补助资金、武山县作家协会等10个协会经费、公共文化补助资金等4个项目绩效自评结果。

1.“《武山文艺》办刊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成两期《武山文艺》的编辑和印刷。发现的主要问题及原因：由于经费紧张，办刊期数太少，一年只能印制一期。下一步改进措施：争取增加经费，进一步提高办刊质量。《武山文艺》办刊经费项目绩效自评情况：不断丰富全县广大群众的精神生活，为广大文艺爱好者提供了平台、拓展了视野，有效提高文艺工作者的专业水平。

2.“武山县作家协会等10个协会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥各文艺家协会在全县文艺工作中的重要作用，促进了各项活动的正常开展，按期完成了年初设定的目标任务，取得了广大文艺爱好者和文艺工作者的一致好评。发现的主要问题及原因：经费紧张，导致很多活动无法开展。下一步改进措施：鼓励社会力量积极筹备活动资金，将武山的文艺事业提升更上一个台阶。武山县作家协会等10个协会经项目绩效自评情况：有效提升了广大群众的精神生活。

3.“省级帮扶队员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了年初设定的目标任务，改善了帮扶工作人员的生活条件。发现的主要问题及原因：由于帮扶的村庄太远，给帮扶人员工作带来了很多不便。下一步改进措施：鼓励帮扶人员克服种种困难，将帮扶工作做好。省级帮扶队员补助资金项目绩效自评情况：资金的发放，给帮扶人员生活提供了保障，促进了开展帮扶工作的积极性。

4.“公共文化补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了年初设定的目标任务，积极组织开展了各类书画展、摄影展、文艺、奇石展及各类文艺活动。发现的主要问题及原因：经费紧张，导致很多活动无法开展。下一步改进措施：克服困难，配合县委县政府的中心工作，积极完成各项文艺活动。“公共文化补助资金”项目绩效自评情况：进一步提丰富了广大群众精神层面的需求，提高了广大文艺爱好者和文艺工作者的欣赏和专业水平。

三、部门重点绩效评价结果

我单位涉及重点绩效评价项目一个，整体评价一个，详细评价以报告形式以附件形式公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。