2024年度

武山县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。

2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.机构情况，下设行政管理部、全媒体采编部、全媒体播出部、编审策划部、技术保障部5个业务部室。

2.人员情况，县机构编制管理部门核定我单位事业编制34人，截至2024年12月31日，实有职工33人，设主任1名、副主任2名，总编辑1名，其中正式职工33人，退休2人。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

无。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费收入支出，故本表无数据。

见附件2024年武山县融媒体中心决算公开表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5741963.35元。与上年度相比，收、支总计各增加69033.63元，增长1.22%，主要原因是人员职称晋升，业务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5741963.35元，其中：财政拨款收入5741963.35元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5741963.35元，其中：基本支出4267963.35元，占74.33%；项目支出1474000.00元，占25.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5741963.35元。与上年相比，各增加69033.63元，增长1.22%，主要原因是人员职称晋升，业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5741963.35元，较上年决算数增加69033.63元，增长1.22%，主要原因是人员职称晋升，业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5741963.35元，主要用于以下方面：科学技术支出80000.00元，占1.39%；文化旅游体育与传媒支出4758794.17元，占82.88%；社会保障和就业支出406028.54元，占7.07%；卫生健康支出161834.96元，占2.82%；农林水支出48000.00元，占0.84%；住房保障支出287305.68元，占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4894303.73元，支出决算为5741963.35元，完成年初预算的117.32%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的武山县融媒体中心2024年省技术支撑平台（新甘肃云）运营维护费。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3742597.98元，支出决算为4758794.17元，完成年初预算的127.15%，决算数大于预算数的主要原因是新增武山县融媒体中心采编设备提升改造项目和2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）（武山县融媒体中心二级缓存储存项目）、人员职称晋升及业务增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为440365.86元，支出决算为406028.54元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因是我中心退休事业工勤人员1名。

4.卫生健康支出年初预算数为166725.33元，支出决算为161834.96元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是我中心退休事业工勤人员1名。

5.农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为48000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是县级驻村帮扶工作队员补助经费18000元、省级2024年驻村帮扶工作队经费（武山县融媒体中心）-甘财振兴〔2024〕1号30000元。

6.住房保障支出年初预算数为464614.56元，支出决算为287305.68元，完成年初预算的61.84%，决算数小于预算数的主要原因是我中心退休事业工勤人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4267963.35元。其中：

人员经费3948749.79元，较上年决算数减少162894.54元，下降3.96%，主要原因是我中心退休事业工勤人员1名。人员经费用途主要包括基本工资支出、退休人员取暖费支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位工伤保险支出、事业单位医疗保险支出、县级驻村帮扶队员生活补助支出、事业单位住房公积金支出。

公用经费319213.56元，较上年决算数增加88764.37元，增长38.52%，主要原因是业务增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出0.00元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金1412000元，占一般公共预算项目支出总额的95.79%。组织对“武山县融媒体中心采编能力提升改造项目”“2024年电视剧购置费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1120000元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我中心所有项目完成了预期目标，保障中心正常运转，提升了新闻采编能力，提高工作效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）、2024电视剧购置项目、2024年天水在线宣传报道经费、驻村帮扶工作队员补助经费、武山县融媒体中心采编设备提升改造、省级2024年驻村帮扶工作队经费（武山县融媒体中心）-甘财振兴〔2024〕1号等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成，确保武山县电视新闻节目安全播出。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是社会效益指标未达标。下一步改进措施：加强项目预算合理执行。2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，在实施过程中，总体进展顺利，各项绩效目标大部分已完成，项目资金使用规范、透明，取得了显著的经济效益、社会效益和一定的生态效益。但同时，项目也存在预算编制不够精细化、生态效益目标不够具体等问题。通过本次绩效自评，我们全面掌握了项目的实施情况和成效，明确了存在的问题与不足。在后续工作中，我们将根据本次自评发现的问题，不断优化项目实施过程，提高项目管理水平和资金使用效益。

2.“2024电视剧购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富电视台节目；二是提高群众的欣赏水平。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是经济效益指标未达标；四是生态效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。2024电视剧购置项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，在实施过程中，总体进展顺利，各项绩效目标大部分已完成，项目资金使用规范、透明，取得了显著的经济效益、社会效益和一定的生态效益。但同时，项目也存在预算编制不够精细化、生态效益目标不够具体等问题。通过本次绩效自评，我们全面掌握了项目的实施情况和成效，明确了存在的问题与不足。

3.“2024年天水在线宣传报道经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为44000元，执行数为44000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富我县新闻的宣传渠道；二是提升我县知名度。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是经济效益指标未达标；四是社会效益指标未达标；五是生态效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。2024年天水在线宣传报道经费项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，项目存在预算编制不够精细化、生态效益目标不够具体等问题。通过本次绩效自评，我们全面掌握了项目的实施情况和成效，明确了存在的问题与不足。在后续工作中，我们将根据本次自评发现的问题，积极采取改进措施，不断优化项目实施过程，提高项目管理水平和资金使用效益。

4.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为18000元，执行数为18000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确按时发放驻村帮扶队员生活补助；二是落实政策，提高了驻村帮扶工作人员积极性。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是社会效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，该项目整体推进顺利，核心绩效目标超额或达标完成，资金使用合规，综合效益显著，但预算精细度等局部问题。后续将按改进建议优化管理，持续发挥项目对 驻村帮扶工作队 的推动作用，确保项目效益最大化。

5.“武山县融媒体中心采编设备提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为1100000元，执行数为1100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保中心工作正常运转，提升中心采编能力，提高工作效率。二是进一步加强传统媒体与新媒体一体化发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，持续提升中心采编能力，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通。三是按照预算执行，资金支付合理科学。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是经济效益指标未达标；四是社会效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。武山县融媒体中心采编设备提升改造项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，该项目整体推进顺利，核心绩效目标超额或达标完成，资金使用合规，综合效益显著，但预算精细度等局部问题。后续将按改进建议优化管理，持续发挥项目对新闻采编高质量发展的推动作用，确保项目效益最大化。

6.“省级2024年驻村帮扶工作队经费（武山县融媒体中心）-甘财振兴〔2024〕1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2024年驻村帮扶队员生活，完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是质量指标未达标；二是时效指标未达标；三是社会效益指标未达标。下一步改进措施：一是加强项目预算，二是合理科学执行。省级2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：项目绩效自评为“优”，该项目整体推进顺利，核心绩效目标超额或达标完成，资金使用合规，综合效益显著，但预算精细度等局部问题。后续将按改进建议优化管理，持续发挥项目对驻村帮扶工作队工作的推动作用，确保项目效益最大化。

7.部门整体支出自评结果为93.6分，有效利用资金，充分发挥其最大效益，取得了良好的社会效果。资金支付科学合理且合规，项目资金严格按照预算执行，人员经费和公用经费支出合理，项目按时完工，全年收支平衡，未超出预算，保障了中心的正常运转。部门整体支出绩效自评结果为“优”。

见附件项目绩效自评表。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出评分结果为97分，有效利用资金，充分发挥其最大效益，取得了良好的社会效果。资金支付科学合理且合规，项目资金严格按照预算执行，人员经费和公用经费支出合理，项目按时完工，全年收支平衡，未超出预算，保障了中心的正常运转。部门整体支出绩效评价结果为“优”。部门重点项目2024年电视剧购置费项目绩效评价评分结果为95分，评价结果为“优”，通过购置电视剧等精品节目，有效地利用了资金，使资金发挥最大效益，受到良好的社会效果。增强县融媒体中心的传播力、影响力、引导力和公信力，更好引导群众，为服务群众提供良好的基础保障，收到良好的社会效果。部门重点项目武山县融媒体中心采编设备提升改造项目评分为96分，评价结果为“优”。进一步推进媒体深度融合、提高新闻质量、凸显新闻时效性、更好服务群众，满足用户需求，保障中心网络安全，正常运转。

见附件2024年武山县融媒体中心部门整体支出绩效评价报告、电视剧购置项目支出绩效评价报告、武山县融媒体中心采编设备提升改造项目支出绩效评价报告、整体/项目支出绩效评分表。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。