2024年度

武山县地震局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织实施国家和省、市、县有关防震减灾工作方针、政策以及法律、法规、条例。

2、制定全县防震减灾事业中、长期发展规划和短期发展计划并组织实施。

3、负责地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见，拟订破坏地震应急预案，会同有关单位督促检查落实。在破坏性地震发生后，承担县政府抗震防灾指挥部办事机构职责。负责震情速报和地震灾害速报；负责灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

4、会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识，推进地震科技现代化。

5、指导全县防震减灾工作，负责办理防震减灾领导小组的日常工作。

6、指导农村农居地震安全技术服务工作.

7、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

武山县地震局为县政府管理的正科级全额拨款事业单位，核定事业编制8名，其中局长1名、副局长2名，内设机构为办公室和震害防御股。下设武山县地震农居安全技术服务站，为股级财政全额拨款事业单位，核定事业编制2名，隶属于县地震局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据）

十、

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1602240.94元。与上年度相比,收、支总计各增加72858.08元，增长4.76%，主要原因是人员费用的增加，和办公费用的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1602240.94元,其中：财政拨款收入1602240.94元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1602240.94元,其中：基本支出1519411.15元,占94.83%；项目支出82829.79元,占5.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1602240.94元。与上年相比,各增加72858.08元，增长4.76%，主要原因是人员费用的增加，和办公费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1602240.94元,较上年决算数增加72858.08元，增长4.76%，主要原因是人员费用的增加，和办公费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1602240.94元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155440.44元,占9.70%；卫生健康支出58329.00元,占3.64%；农林水支出48000.00元,占3.00%；住房保障支出104217.48元,占6.50%；灾害防治及应急管理支出1236254.02元,占77.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1590750.93元,支出决算为1602240.94元,完成年初预算的100.72%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为151498.03元,支出决算为155440.44元,完成年初预算的102.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员费用的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为55080.42元,支出决算为58329.00元,完成年初预算的105.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员费用的增加。

3．住房保障支出年初预算数为155867.04元,支出决算为104217.48元,完成年初预算的66.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员费用的增加。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1228305.44元,支出决算为1236254.02元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员费用的增加和办公费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1519411.15元。其中：

人员经费1334589.17元,较上年决算数增加33623.07元，增长2.58%,主要原因是人员费用的增加。人员经费用途主要包括基本工资546472.90元、津贴补贴268958.00元、奖金136049.00元、绩效工资41640.00元、社会保障缴费341469.27元。

公用经费184821.98元,较上年决算数增加58405.22元，增长46.20%,主要原因是办公费用的增加。公用经费用途主要包括办公费102347.65元、水费500元、电费811.53元、手续费50元、工会经费9712.80元、参公人员车补71400元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为300.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少618.00元，下降100.00%,主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为300.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少618.00元，下降100.00%,主要原因是公务接待减少

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出184821.98元,机关运行经费主要用于开支办公费102347.65元、水费500元、电费811.53元、手续费50元、工会经费9712.80元、参公人员车补71400元。机关运行经费较上年决算数增加58405.22元，增长46.20%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计66290.00元,其中：政府采购货物支出5490.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出60800元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金81423.55元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年群测群防专项经费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30000.00元。从评价情况来看,项目自评工作推动了单位项目实施进度，为来年项目的开展奠定了基础。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映群测群防专项经费、骨干宏观观测点人员工资和卫星电话费用等5个项目绩效自评结果。

1.群测群防专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展防震减灾宣传科普工作，提升全民紧急避险能力，已完成；二是实施地震灾害风险调查，重点隐患排查工作，已完成。发现的主要问题及原因：资金拨付集中，防震减灾宣传品印刷服务采购支付工作一次性完成。下一步改进措施：无。群测群防专项经费项目绩效自评情况：2024年优质、高效、保质保量完成了武山县群测群防工作，满足了人民群众的地震安全需求，进一步提升城乡居民和师生的紧急避险自救自护能力,筑牢防震减灾的人民防线。

2.骨干宏观观测点人员工资和卫星电话费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为423.55元,执行数为423.55元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抓好地震宏观点数据收集，震情监测跟踪、做好地震趋势研判工作，保障骨干宏观观测点人员工资；二是保持卫星电话通讯畅通，切实做好防大震、救大灾准备。已完成年初绩效支出目标。骨干宏观观测点人员工资和卫星电话费用项目绩效自评情况：2024年优质、高效、保质保量完成了武山县地震骨干宏观观测点人员工资和卫星电话费用相关工作，进一步抓好地震宏观点数据的收集分析，震情监视跟踪，做好地震趋势研判，保障地震骨干宏观观测点人员工资和卫星电话通讯畅通，切实做好防大震、救大灾的工作准备。

3.2023年地震局两名优秀公务员奖励金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3000元,执行数为3000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成，资金已全部支付完毕。2023年地震局两名优秀公务员奖励金项目自评情况：项目绩效目标完成情况。项目绩效目标已全部完成。

4.驻村帮扶队驻村补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成，资金已全部支付完毕。驻村帮扶队驻村补助资金项目自评情况：项目绩效目标完成情况。项目绩效目标已全部完成。

5.2024年驻村帮扶队驻村补助资金-甘财振兴〔2024〕1号项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成，资金已全部支付完毕。2024年驻村帮扶队驻村补助资金-甘财振兴〔2024〕1号项目自评情况：项目绩效目标完成情况。项目绩效目标已全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点评价报告附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。