2024年度

武山县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民群众团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区 、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全民科学文化素质。

4、组织指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、农技协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；为科技人员、科技团体的科研、学术交流活动提供服务。

5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术，促进科技成果转化。

6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责县级学会（协会）、农村专业技术协会的自学建设；负责科技示范基地、科普教育基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、负责“惠农兴村”项目的申报、立项、检查验收等工作。

10、承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责单位系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。

2、武山县科普工作站。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理；负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广；负责指导和发展农村、社区科普组织；负责全县科普示范基地、科技教育基地的申报和创建；负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作；按时完成科协交办的其他工作任务。

3、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划，并认真组织实施；负责组织实施青少年科技竞赛类活动，青少年科普系列活动；负责指导科技辅导员队伍建设，开展对科技辅导员队伍培训；为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1860477.46元。与上年度相比,收、支总计各减少155066.93元，下降7.69%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1860477.46元,其中：财政拨款收入1860477.46元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1860477.46元,其中：基本支出1508977.46元,占81.11%；项目支出351500.00元,占18.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1860477.46元。与上年相比,各减少155066.93元，下降7.69%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1860477.46元,较上年决算数减少155066.93元，下降7.69%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1860477.46元，主要用于以下方面：科学技术支出1496044.38元，占80.41%；社会保障和就业支出159285.47元,占8.56%；卫生健康支出60236.97元,占3.24%；农林水支出32000.00元,占1.72%；住房保障支出112910.64元,占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1992626.07元,支出决算为1860477.46元,完成年初预算的93.37%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1442063.26元,支出决算为1496044.38元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为174015.34元,支出决算为159285.47元,完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少1人。

3．卫生健康支出年初预算数为66393.67元,支出决算为60236.97元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少1人。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为32000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员为2人。

5．住房保障支出年初预算数为310153.80元,支出决算为112910.64元,完成年初预算的36.40%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1508977.46元。其中：

人员经费1339167.16元,较上年决算数减少132011.97元，下降8.97%,主要原因是单位人员减少1人。

公用经费169810.30元,较上年决算数增加31445.04元，增长22.73%,主要原因是经费标准提升。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是没有产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是没有产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是没有产生公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是没有产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169810.30元,机关运行经费主要用于开支办公费30201:52634.74元；印刷费30202:24087元；水费30205:378元；电费30206:2936.94元；邮电费30207:2674.52；差旅费30211:4188；维修（护）费30213：460元；会议费30215:19740元；工会经费30228:11710.3元；其他交通费30239:49500元；其他商品和服务支出30299:1500元。机关运行经费较上年决算数增加31445.04元，增长22.73%,主要原因是办公费标准调整。

本年度会议费支出19740.00元,较上年决算数增加19740.00元，增长100%,主要原因是单位召开武山县科学技术协会第四次代表大会。

本年度培训费支出80000.00元,较上年决算数增加80000.00元，增长100%,主要原因是执行2024年武山县《科学普及能力提升》项目的农技培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17100.00元,其中：政府采购货物支出17100.00元。授予中小企业合同金额17100元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,特种专业技术用车为科普大篷车主要是用于开展科普大篷车进校园、进社区、进景区活动。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50000元,占一般公共预算项目支出总额的14%。组织对“武山县科普大篷车运行专项经费项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出50000元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，武山县科普大篷车运行专项经费支出工作项目自评得分为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映武山县科普大篷车运行专项经费项目绩效自评结果。

（一）武山县科普大篷车运行专项经费项目

1、绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5元,执行数为5元,完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：一是科学技术普及，构建全民学科学，爱科学，用科学的良好氛；二是提高了我县群众整体的科学素养。

3、发现的主要问题及原因：一是工作方式的创新不明显，二是科普工作队的综合能力还有提升空间。

4、下一步改进措施：在今后的工作中要组织科普志愿者深入基层协会、田间地头助力破解发展难题，推动科技、人才、资本要素融入产业链供应链，服务高质量发展。

（二）驻村帮扶工作队员补助经费

1、绩效自评情况：下达资金已拨付2万元，执行数为2元,预算执行率100%。

2、项目绩效目标完成情况：该项目完成总体绩效目标。该项目的实施保障了2024年驻村帮扶队员工作经费，该资金主要用于帮扶队员配备相应的办公用品及日常开销，提升帮扶群众的能力，保障帮扶队员工作正常运转，项目实施达到预期效果。

3、发现的主要问题及原因：有时资金拨付不够及时。

4、下一步改进措施：调整资金拨付进度，加强驻村队员的管理，积极配合村级乡村振兴计划的实施，更好的推进崔山村的发展。

（二）2024年基层科普行动计划专项资金

1、绩效自评情况：下达资金已拨付18万元，执行数为18元,预算执行率100%。

2、项目绩效目标完成情况：该项目完成总体绩效目标。该项目通过“以奖代补、奖补结合”在资金投入方式，奖补科普示范社区和农村科普示范基地，以点代面，榜样示范，激发广大农村基层科普组织和科普工作者在积极性、创造性，引导全社会关注农村科普工作，是助力社会主义新农村建设在有效载体。项目实施达到预期效果。

3、发现的主要问题及原因：有时资金拨付不够及时。

4、下一步改进措施：调整资金拨付进度，带动种养殖农户参与科普日等重点科普活动，积极配合村级乡村振兴计划的实施，提高群众的科学素养。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价报告见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。