2024年度

武山县人工影响天气服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县人工影响天气服务中心属于股级事业单位，主要职能：根据人类需要改变天气，增雨抗旱、防雹减灾、保障重大社会活动。保障全年人工影响天气工作，增雨抗旱、防雹减灾、保障重大社会活动，完成了全年工作，发挥了气象防灾减灾第一道防线作用。

二、机构设置

属于单位独立核算机构1个（股级），在职4人。

第二部分 2024年度部门决算表

（以下表格详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1338862.56元。与上年度相比,收、支总计各减少60193.44元，下降4.30%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1338862.56元,其中：财政拨款收入1338862.56元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1338862.56元,其中：基本支出1088862.56元,占81.33%；项目支出250000.00元,占18.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1338862.56元。与上年相比,各减少60193.44元，下降4.30%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1338862.56元,较上年决算数减少60193.44元，下降4.30%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1338862.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44196.86元,占3.30%；卫生健康支出18028.66元,占1.35%；农林水支出32000.00元,占2.39%；自然资源海洋气象等支出1213222.00元,占90.62%；住房保障支出31415.04元,占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338862.56元,支出决算为1338862.56元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为44196.86元,支出决算为44196.86元,完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为18028.66元,支出决算为18028.66元,完成年初预算的100.00%。

3.农林水支出年初预算数为32000.00元,支出决算为32000.00元,完成年初预算的100.00%。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1213222.00元,支出决算为1213222.00元,完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为31415.04元,支出决算为31415.04元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1088862.56元。其中：

人员经费1057076.14元,较上年决算数增加315423.22元，增长42.53%,主要原因是2024年新转正一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费31786.42元,较上年决算数增加23912.70元，增长303.70%,主要原因是2024年新转正一人。公用经费用途办公费、电费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，挂靠县气象局办公,财政未保障我单位“三公”经费，我单位也未发生该项经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,涉及资金250000元,占一般公共预算项目支出总额的18.67%。组织对“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“驻村帮扶工作队员生活补助经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出250000元。从评价情况来看,据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分均为良或优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“驻村帮扶工作队员生活补助经费”等5个项目绩效自评结果。所有项目均根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分。

（具体部门评价见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本单位完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，绩效评价结果为“优”。详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。