2024年度

中共武山县委党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织开展各类党员干部培训、培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传；推进党校创新和改革；宣传党校业务。

二、机构设置

我单位共有职工25人，其中在职职工18人，退休 7人，下设办公室、科研处，教务处，后勤处4个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

(以下表格见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3476632.60元。与上年度相比,收、支总计各增加805109.71元，增长30.14%，主要原因是党校迁建项目资金列入2024预算，党校增加一名职工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3476632.60元,其中：财政拨款收入3476632.60元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3476632.60元,其中：基本支出2570025.10元,占73.92%；项目支出906607.50元,占26.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3476632.60元。与上年相比,各增加835109.71元，增长31.61%，主要原因是党校迁建项目资金列入2024年预算，党校增加一名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3476632.60元,较上年决算数增加835109.71元，增长31.61%，主要原因是党校迁建项目资金列入2024年预算，党校增加一名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3476632.60元，主要用于以下方面：教育支出2767849.64元,占79.61%；社会保障和就业支出394386.81元,占11.34%；卫生健康支出96606.23元,占2.78%；农林水支出48000.00元,占1.38%；住房保障支出169789.92元,占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3013077.62元,支出决算为3476632.60元,完成年初预算的115.38%。其中：

1．教育支出年初预算数为2146367.34元,支出决算为2767849.64元,完成年初预算的128.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资正常晋级增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为286384.11元,支出决算为394386.81元,完成年初预算的137.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为101689.97元,支出决算为96606.23元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位驻村帮扶工作有3名队员，省级专项驻村帮扶经费3万元，财政拨款驻村帮扶经费1.8万元。

5．住房保障支出年初预算数为478636.20元,支出决算为169789.92元,完成年初预算的35.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资的变动和调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2570025.10元。其中：

人员经费2284066.46元,较上年决算数减少79844.77元，下降3.38%,主要原因是人员变动、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资828715.5元、津贴补贴309500元、奖金232288元、绩效工资234780元、养老保险缴费237085.44元，医疗保险缴费96606.23元，其他社会保障缴费11866.37元，住房公积金169789.92元，个人和家庭补助163435元。          

公用经费285958.64元,较上年决算数增加157516.98元，增长122.64%,主要原因是我单位人员变动。公用经费用途主要包括办公费143660.66元、水费4000元、劳务费22800元，工会经费17897.98元，其他交通费用97600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位今年无是“三公经费”支出,较上年决算数减少1936.00元，下降100.00%,主要原因是我单位今年无是“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无运行维护费,

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数减少1936.00元，下降100.00%,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金928500元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金按进度支付，各项工顺利完成，符合绩效目标。

二、绩效自评结果

中共武山县委党校2024年整体支出绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为92.93分。项目全年预算数928500元,执行数为925107.50元,完成预算的99.6%。对于 2024年整体支出绩效共分为部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度4个一级指标，资金投入、财务管理、采购管理等14项二级指标，基本支出预算执行率、等21项三级指标结合2024年全年工作任务完成情况进行逐项评价，客观的给出了评分，真实的反映出了我单位工作中做出的成绩和存在的不足，通过绩效评价工作将有效的展示出我单位的长处和瓶颈，将更好的指导我单位开展工作。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。