2024年度

武山县红军长征强渡渭河纪念馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

深度挖掘利用武山县丰富的党史资源，集中展现红军长征经过武山以及武山早起党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实，深入开展革命传统教育和爱国主义教育，面向全社会免费开放。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个。

武山县红军长征强渡渭河纪念馆为事业单位，为公益一类财政全额拨款事业单位。截止2024年12月31日，共有事业编制6名，实有职工8人。2024年，独立编制机构共1个，2024年年末实有人数8人（不含遗属优抚人员），较2023年年末人数未变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1056177.36元。与上年度相比,收、支总计各减少26222.45元，下降2.42%，主要原因是人员经费及项目调整变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1056177.36元,其中：财政拨款收入1056177.36元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1056177.36元,其中：基本支出1013247.36元,占95.94%；项目支出42930.00元,占4.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1056177.36元。与上年相比,各减少26222.45元，下降2.42%，主要原因是人员经费及项目调整变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1056177.36元,较上年决算数减少26222.45元，下降2.42%，主要原因是人员经费及项目调整变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1056177.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出803946.60元,占76.12%；社会保障和就业支出107715.96元,占10.20%；卫生健康支出43147.44元,占4.09%；农林水支出24930.00元,占2.36%；住房保障支出76437.36元,占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163700.99元,支出决算为1056177.36元,完成年初预算的90.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为884866.62元,支出决算为803946.60元,完成年初预算的90.86%,决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子文件精简支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113825.98元,支出决算为107715.96元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因是社保改革后，医疗保险和养老保险一部分由单位缴费，一部分由个人缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为43267.19元,支出决算为43147.44元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为24930.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整新增了帮扶经费项目。

5．住房保障支出年初预算数为121741.20元,支出决算为76437.36元,完成年初预算的62.79%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1013247.36元。其中：

人员经费965440.12元,较上年决算数增加8367.89元，增长0.87%,主要原因是基本工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费47807.24元,较上年决算数增加8479.66元，增长21.56%,主要原因是财政局增加人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业编制全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金62000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“驻村帮扶工作队员补助经费”“2024年纪念馆运行经费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出54930元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,运行经费落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果，较好地保障了单位运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映驻村帮扶工作队员补助经费、2024年纪念馆运行经费、省级驻村帮扶工作队员补助经费3个项目绩效自评结果。

1.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为12000元,执行数为12000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是为驻村帮扶工作队员提供生活保障，二是确保驻村帮扶工作稳定、有效推进。

2.“2024年纪念馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办事效率，优化党史教育效能；二是为参观群众打造一个良好的参观场所。发现的主要问题及原因：一是绩效目标值设置还不够精准；二是对绩效评价工作不够主动积极。下一步改进措施：一是合理精准的设置绩效目标值；二是能够及时按要求开展好绩效评价工作。纪念馆运行经费项目绩效自评情况：优秀。

3.省级驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为86.07分。项目全年预算数为20000元,执行数为12930元,完成预算的64.65%。项目绩效目标完成情况：一是为驻村帮扶工作队员提供生活保障，二是确保驻村帮扶工作稳定、有效推进。

三、部门重点绩效评价结果

本单位重点绩效评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.武山县红军长征强渡渭河纪念馆2024年决算公开表表

附件2.武山县红军长征强渡渭河纪念馆项目绩效自评