第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
2、负责处理县委日常政务和事务；协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。
3、承担县委常委会会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。
4、负责县委目标责任制考核奖惩工作。
5、负责县委导、政策研究和情况交流工作。
6、负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。
7、承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。
12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。
二、机构设置
县委办为行政机构单位，下设3个行政单位:机要局、保密局、办公室。两个事业单位：县委政策研究室，县保密技术服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3994673.51元。与上年度相比,收、支总计各减少567776.77元，下降14.21%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3994673.51元,其中：财政拨款收入3994673.51元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3994673.51元,其中：基本支出3795673.51元,占95%；项目支出199000.00元,占5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3994673.51元。与上年相比,各减少567776.77元，下降14.21%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3994673.51元,较上年决算数减少567776.77元，下降14.21%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出，一次性项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3994673.51元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3002179.35元,占75.15%；科学技术支出199000.00元，占5%；社会保障和就业支出537047.44元,占13.44%；卫生健康支出140540元,占4%；农林水支出41400元,占1%；住房保障支出253606.02元,占6.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3994673.51元,支出决算为3994673.51元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为3440100.00元,支出决算为3994673.51元,完成年初预算的116.12%,决算数大于预算数的主要原因：一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是支付往年项目款。
2．科学技术支出年初预算数为150000.00元,支出决算为199000元,完成年初预算的132.67%,决算数大于预算数的主要原因：一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是支付往年项目款。
3．社会保障和就业支出年初预算数为412400.00元,支出决算为537047.44元,完成年初预算的130.22%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为165800元,支出决算为140540元,完成年初预算的84.76%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为41400.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
6．住房保障支出年初预算数为271600元,支出决算为253606.02元,完成年初预算的93.37%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3002179.35元。其中：
人员经费3368634.51元,较上年决算数减少191766.50元，下降4.36%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资1444355.25元、津贴补贴594502.00元、奖金349388.00元、社会保障缴费等354042.27元、对个人和家庭补助212946.00元。
公用经费411918.00元,较上年决算数增加151270.14元，增长31.16%,主要原因是一是为保障正常办公，增加工作运转经费；二是按要求统一增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费169050.00元、印刷费13207.00元、邮电费15600.69元、差旅费111167.50元等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为58000.00元,支出决算为58000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数减少42000.00元，下降42.00%,主要原因是调整预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为9000.00元,支出决算为0元,决算数小于预算数,主要原因是压减支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待30批次150人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出636683.07元,机关运行经费主要用于开支办公费182486.96元、印刷费17640元、邮电费25000元、差旅费111167.50元、维修费8000元等。机关运行经费较上年决算数增加151270.14元，增长31.16%,主要原因是一是为保障正常办公，增加工作运转经费。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出42410.34元,较上年决算数减少80.73元，下降0.19%,主要原因是预算调整，支出数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于办公室出差保障等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年本部门预算支出项目2个，当年财政拨款70万元，全年支出62万元，执行率88.57%。通过自评，以上2个项目全是保运转项目，资金使用规范性合规，项目质量可控。均按合同支付，完成了预定绩效目标，自评结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映信息化建设化经费、数字政府服务购买项目等2个项目绩效自评结果。
2024年本部门预算支出项目2个，当年财政拨款70万元，全年支出59.2万元，执行率78.4%。通过自评，以上2个项目全是保运转项目，资金使用规范性合规，项目质量可控。均按合同支付，完成了预定绩效目标，自评结果均为“优”。
绩效目标完成情况：2024年各项绩效目标都已完成，有力保障数字政府建设各项工作正常运转。
1.“保密科技经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障保密安全工作。
三、部门重点绩效评价结果
对2024年信息化建设项目开展了重点绩效评价，2024年县财政预算信息化建设经费20万元，实际下达项目资金20万元，实际支付20万元。
保障了保密工作正常运转，各项指标完成较好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
