武山县科学技术协会
2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民群众团体的职责和任务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区 、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全民科学文化素质。
4、组织指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、农技协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；为科技人员、科技团体的科研、学术交流活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术，促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责县级学会（协会）、农村专业技术协会的自学建设；负责科技示范基地、科普教育基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责“惠农兴村”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
（一）内设及归口管理机构
1、办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责局系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。
2、武山县科普工作站。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理；负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广；负责指导和发展农村、社区科普组织；负责全县科普示范基地、科欧教育基地的申报和创建；负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作；按时完成科协交办的其他工作任务。
3、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划，并认真组织实施；负责组织实施青少年科技竞赛类活动，青少年科普系列活动；负责指导科技辅导员队伍建设，开展对科技辅导员队伍培训；为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无
（三）其他事业单位
无
二、武山县科学技术协会2021年度部门决算情况说明.
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为114.24万元，其中：
1.财政拨款收入114.24万元，为一般公共预算收入。较2020年度决算数87.11万元增加27.13万元，增长31.15%，主要原因人员增加、项目增加。
2.上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，科协支出为114.75万元。其中：
基本支出90.55万元，较2020 年度决算数98.89万元减少8.34万元，减少8.43%，主要原因结转资金减少。
项目支出24.2万元，较2020 年度决算数0万元增加24.2万元，增加100%，主要原因申报项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县科学技术协会财政拨款收入总计114.24万元，与上年87.11万元相增加27.13万元，增长31.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入114.24万元，与上年87.11万元相增加27.13万元，增长31.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因人员增加、项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出总计114.75万元，与上年102.65万元相比增加12.1万元，增长11.79%；完成年初预算68.59万元的167.3%
1.一般公共服务支出90.55万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算68.59万元的132%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加。
2.农林水支出3.2万元，主要用于驻村帮扶工作队驻村生活补助，无年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县科学技术协会2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出90.55万元。
1.人员经费87.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费2.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县科学技术协会无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县科学技术协会无新购置车辆。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，上年0.013万元减少0.013万元，减少100%。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出95.55万元，比 2020年98.89万元减少3.34万元，下降3.38%。主要原因是因为疫情下乡次数减少。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元。授予中小企业合同金额1.023万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.023万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(科普大篷车)，科普大篷车固定资产原值280000元，占固定资产总值370845元的75.5%。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。用于组织开展科技三下乡科普宣传，印制宣传资料，开展科普大篷车进校园等活动，组织科技工作者代表座谈、慰问科技工作者代表，帮助有困难的科技工作者解决困难，组织各学会、农技协开展各种实用技术培训等。
根据年初设定的绩效目标，第四批业务经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科学技术普及，构建全民学科学，爱科学，用科学的良好氛；二是提高了我县群众整体的科学素养。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
