一、单位基本概况

（一）主要职能

1.学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。

4.会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

5.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；负责企业统战工作。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

7.调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；负责统战成员来信来访的接待处理工作。

（二）机构设置情况

本单位为党的机关，规格为正科级，经费纳入财政全额预算。

二、县委统战部2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2021年度，收入总计为197.39万元，其中：

1.财政拨款收入197.39万元，为一般公共预算拨款资金。较2020年度决算数减少14.65万元，减少了6.91%，主要是人员经费减少原因。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数增加（或减少）0万元。

3.事业收入0万元。较2020年度决算数增加（或减少）0万元。

4.其他收入0万元。较2020年度决算数增加（或减少）0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算增加（或减少）0万元。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况。

2021年度，统战部支出为197.39万元。其中：

基本支出150.27万元，较2020年度决算数减少5.22万元，减少了3.36%，主要是人员经费减少原因。

项目支出47.12万元，较2020年度决算数减少9.43万元，减少了16.67%，主要是项目变动的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，统战部财政拨款收入总计197.39万元，与上年相比减少14.65万元，减少了6.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入197.39万元，与上年相比减少14.65万元，减少了6.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少（减少）0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，统战部一般公共预算财政拨款支出总计197.39万元，与上年相比减少14.65万元，减少了6.91%；完成年初预算100%：

1.一般公共服务支出190.62万元，主要用于基本支出和项目支出，完成年初预算100%。

2.农林水支出1.6万元，主要用于扶贫队员生活补助。

3.文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于民族团结进步创建工作，完成年初预算100%。

4.卫生健康支出0.17万元，用于职工体检。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

统战部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出150.27万元，其中：

1.人员经费120.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费30.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0.1万元，决算0.1万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况。

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少（减少）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，减少0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况。

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少（减少）0万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少（减少）0万元。

3.公务接待费用支出情况。

2021年本单位公务接待费0.1万元，较上年减少0万元。

其中国内公务接待共12批次，较上年减少0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出30.22万元，比上年增加4.22万元，增长16.23%。主要原因是：项目变动。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20.35万元，占一般公共预算项目支出总额的43.19%。共组织对2021年宗教团体办公经费、宗教人士生活补助、统战业务经费等3个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出20.35万元。

根据年初设定的绩效目标，2021年宗教团体办公经费项目自评得分为100分，评价等级优秀；宗教人士生活补助项目自评得分为100分，评价等级优秀；统战业务经费项目自评得分为100分，评价等级优秀。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、中共武山县委统战部2021年部门决算公开表202208290913261777.XLS

2、中共武山县委统战部2021年部门预算项目支出绩效自评表202208290914051861.rar

中共武山县委统战部

2022年7月21日