一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
2.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。
3. 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。
4. 承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。
5.检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。
6.负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。
7.负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）：
我单位机关共有职工44人，其中正式职工48人，退休11人，下辖县信息中心、群众文化服务中心等2个事业单位。
二、2021年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2021年度，收入总计为807.34万元，其中：
1.财政拨款收入728.41万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数减少43.13万元，下降5.65%，主要原因是上年结转和结余减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余78.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，支出为807.34万元。其中：
基本支出606.16万元，较2020年度决算数减少24万元，减少3.96%，主要原因是人员减少，人员经费减少。
项目支出201.18万元，较2020 年度决算数增加154.18万元，上升76.63%，主要是支出上年结转结余较多等。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，财政拨款收入总计728.41万元，与上年相比减少43.13万元，下降6.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入728.41万元，与上年相比减少43.13万元，下降6.00%。原因：人员减少，人员经费减少。无政府性基金预算财政等拨款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计807.34万元，与上年相比增加6.74万元，上升0.83%；完成年初预算100%。其中：
1.一般公共服务支出803.29万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算129.24%。决算大于预算的主要原因是上年结转结余较多。
2.社会保障和就业支出2.09万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算2.71万元的77.12%，决算数小于预算数的主要原因整改重复领取遗属人员，领取人员减少。
3.农林水支出1.41万元。
4.卫生健康支出0.55万元
5.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出606.16万元，其中：一般公共服务支出602.11万元；社会保障和就业支出2.09万元；农林水支出1.41万元,医疗卫生与计划生育支出0.55万元。
1.人员经费468.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费137.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算10.9万元，决算9.14万元，完成年初预算83.85%，决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年无新购置车辆,2021年公务用车运行费0.64万元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费8.5万元，较上年8.9万元减少0.4万元，下降4.71%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共60批次，接待820人次，较上年下降2.44%，减少0.4万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出593.6万元，比 2020年537.24万元增加56.36万元，增长9.49%。主要原因是行政运行成本增加等。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额44.24万元，其中：政府采购货物支出44.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆，其他用车xxx辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金201.18万元。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武山县人民政府办公室2021年部门决算公开表202208311031174585.XLS
武山县人民政府办公室2021年部门预算项目支出绩效自评表202208311035523691.rar
