一、单位基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县物质文明、精神文明、政治文明、生态文明和党的建设。

3、选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

4、听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。

5、对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

6、密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

7、协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，不断推进全县政治、经济体制改革。

8、统一协调各方面关系，维护安定团结的政治局面和良好的社会秩序。

9、宣传并参与贯彻国家关于统一祖国有关方针和政策，加强同港、澳、台同胞的联系，促进祖国统一大业早日实现。

10、宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

11、团结海外侨胞，鼓励他们为实现祖国的统一和建设大业贡献力量。

12、负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。

13、办理县委和上级政协交办的其它工作。

（二）机构设置情况

武山县政协机关下设六委一办一中心，即提案与学习宣传法制委员会、科教文卫体委员会、经济委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业农村委员会、办公室和政协事务服务中心。

二、武山县政协办2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为576.59万元，其中：

1.财政拨款收入568.18万元，主要为人员经费、机关办公经费和会议费。较2020年度决算数426.69万元增加141.49万元，增加33.16%，主要原因人员调入增加，人员经费相应增加，另外换届年份，增加会议费。

2.上级补助收入0万元，较2020年度没有变化。

3.事业收入0万元。较2020年度没有变化。

4.其他收入0万元，较2020年度没有变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度没有变化。

6.上年结转和结余8.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县政协办支出为576.59万元。其中：

基本支出405.14万元，较2020年度决算数389.74万元增加15.43万元，增加3.96%，主要原因人员调入增加，人员经费支出相应增加。

项目支出171.45万元，较2020年度决算数55.95万元增加115.5万元，增加,206.43%，主要原因政协会议费纳入项目，会议费增加。

按照功能科目分类：

1.一般公共服务支出562.85万元，较2020年度决算数419.68万元增加143.17万元，增长34.11%，主要原因人员费用增加，会议费增加。

2.社会保障和就业支出11.61万元，较2020年度决算数24.02万元减少12.41万元，下降56.67%，主要原因遗属人员减少，工资总体收入减少。

3.卫生健康支出0.54万元，较2020年度决算数0.39万元增加0.15万元，增长38.46%，主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。

4.农林水支出1.6万元，较2020年度决算数1.6万元无变化。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县政协办财政拨款收入总计576.59万元，与上年426.69万元相比增加149.9万元，增长35.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入568.18万元，与上年426.69万元相比增加141.49万元，增长33.16%。主要原因人员调入增加，人员经费相应增加，另外换届年份，增加会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县政协办一般公共预算财政拨款支出总计576.59万元，与上年445.69万元相比增加130.9万元，增长29.37%，完成年初预算数393.19万元的146.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加政协会议费，人员经费增加，项目增加。

1.一般公共服务支出562.85万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转及政协会议费支出，完成年初预算386.6万元的145.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加政协会议费，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出11.61万元，主要用于遗嘱生活补助和60年代精退人员补助发放，完成年初预算6.59万元的176.18.49%，决算数大于预算数的主要原因遗属补助标准提高。

3.农林水支出1.6万元。

4.卫生健康支出0.54万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县政协办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.14万元，其中：一般公共服务支出393,531万元；社会保障和就业支出11.61万元。

1.人员经费353.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金等支出。

2.日常公用经费52.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算7万元，决算0.86万元，完成年初预算12.29%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因上级视察调研减少，公务接待减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年武山县政协办因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县政协办公务用车购置费0万元，无新购置车辆。

2021年武山县政协办公务用车运行费0.69万元。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.17万元，较上年3.93万元减少3.76万元，下降95.67%，变动原因为疫情原因上级视察调研减少，公务接待减少。

其中国内公务接待共5批次，接待人次40余人。有无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出52.09万元，比2020年54.71万元减少2.62万元，下降4.79%。主要原因节约资金。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额9.13万元，均为政府采购货物支出9.13万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有固定资产原值86.03万元，其中公务用车车辆1辆，为领导干部用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金58.70万元。根据年初设定的绩效目标，政协会议项目自评得分为96分。项目全年预算数为58.70万元，执行数为58.70万元，完成预算100%。较好的完成了项目的预期目标，保障了县政协九届五次会议和十届一次会议的顺利召开。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、武山县政协办2021年度决算公开样表；

2、武山县政协第九届五次会议会议费预算项目支出绩效自评表；

3、武山县政协第十届委员会第一次会议会议费预算项目支出绩效自评表；

附件1.武山县政协办2021年度决算公开样表202208311727073125.XLS

附件2.武山县政协第九届五次会议会议费预算项目支出绩效自评表202208311728211865.xls

附件3.武山县政协第十届委员会第一次会议会议费预算项目支出绩效自评表202208311729016956.xl