一、单位基本概况

（一）主要职能

武山县滩歌学区成立于1953年，负责辖区适龄儿童义务教育教学工作，管理工作，财务等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

县机构编制管理部门核定我单位事业编制226人，截止2021年12月31日，实有职工329人。

二、武山县滩歌学区2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为4376.77万元，其中：

1.财政拨款收入4191.2万元，为财政补助收入资金。较2020 年度决算数减少140.84万元，增加3.48%，主要是其他收入增加。

2.上级补助收入0万元。较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：无。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

4.其他收入85.61万元，为预算单位在“财政拨款”较2020 年度决算数增加0.21万元，增加0.24%，主要是天津帮扶专项资金增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”较2020年度决算增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余99.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县滩歌学区支出为4376.77万元。其中：

基本支出3736.78万元，较2020 年度决算数减少23.99万元，降低0.63%，主要是收入减少。

项目支出639.99万元，较2020 年度决算数增加118.06万元，增加22.61%，主要是在建工程增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县滩歌学区财政拨款收入总计4376.77万元，与上年相比增加241.01万元，增加5.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入4191.2万元，与上年相比增加227.58万元，增加5.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县滩歌学区一般公共预算财政拨款支出总计4376.99万元，与上年相比增加94.07万元，增加2.19%；完成年初预算98.56%，决算数大于预算数的主要原因：加快支出进度。其中：

教育支出4347.57万元，主要用于完成各项教育开支，完成年初预算98.83%，决算数大于预算数的主要原因加快支出进度，按照本单位支出的功能分类，主要是：

普通教育支出4164.43万元，其中学前教育117.98万元，小学教育2166.21万元，其他普通教育支出1879.97万元。

教育费附加安排支出20万元。

其他教育支出54.19万元。

社会保障和就业支出24.34万元。

卫生健康支出3.36万元。

其他扶贫安排的支出1.5万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县滩歌学区2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出3651.16万元，其中： 按照本单位支出的经济分类，主要是：

1.人员经费3091.99万元，主要包括：基本工资1501.78万元、津贴补贴639.22万元、奖金86.98万元、其他社会保障缴费47.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、医疗费3.36万元，其他工资福利支出0万元，抚恤金0万元、生活补助600.32万元、医疗费补助0万元 ， 奖励金212.6万元。

2.商品和服务支出559.17万元，主要包括：办公费222.09万元、印刷费1.26万元、咨询费0万元、水费1.08万元、电费18.8万元、邮电费14.41万元、取暖费68.39万元、差旅费5.31万元、维修（护）费152.67万元、租赁费0.09万元、 专用材料费0.45万元、培训费1.82万元、劳务费43.67万元、工会经费9 万元、其他交通费用4.96万元、其他商品和服务支出15.16万元。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加0万元,增长0%；增加的主要原因：无。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额57.7万元，其中：政府采购货物支出57.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金135.44万元，占一般公共预算项目支出总额的21.16%。共组织对黄山小学维修项目、对合同制教师工资，营养餐，董坪幼儿园校园软化硬化，樊庄小学校园软化硬化维修等项目，中心幼儿园校舍维修改造工程进行绩效自评，涉及一般公共预算支出135.44万元。

根据年初设定的绩效目标，武山县滩歌学区项目自评得分为90分（为优）。项目全年预算数为645.39万元，执行数为639.99万元，完成预算的99.16%。主要产出和效果：项目工程按时完工，营养餐合同制教师工资及时发放到位。未发现问题。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年滩歌学区决算公开表202304121123393019.xls

2.武山县滩歌学区绩效公开202304121126009727.rar