武山县红军长征强渡渭河纪念馆2021年度
部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
深度挖掘利用武山县丰富的党史资源，集中展现红军长征经过武山以及武山早起党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实，深入开展革命传统教育和爱国主义教育，面向全社会免费开放。
（二）机构设置情况
纪念馆为一级预算单位,经费属于财政拨款单位,执行行政单位会计制度。下设办公室，核定编制数6人。财政全额拨款人员7名，其中退休0名。
二、纪念馆2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为62.68万元，其中：
1.财政拨款收入62.68万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数57.15万元增加5.53万元，增加9.68%，主要原因是人员调入。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，纪念馆支出为62.68万元。其中：基本支出54.48万元，较2020年度决算数53.25万元增加1.23万元，增加2.3%，主要原因主要原因是人员调入。
项目支出8.2万元，较2020 年度决算数8.9万元减少0.7万元，减少7.86%，主要原因帮扶队员下乡补助的减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，纪念馆财政拨款收入总计62.68万元，与上年57.15万元相比增加5.53万元，增长9.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入59.40万元，与上年56.45万元相比增加2.95万元，增长5.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。主要原因无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，纪念馆一般公共预算财政拨款支出总计62.68万元，与上年57.15万元相比增加5.53万元，增加9.67%；完成年初预算47.88万元的130.91%.
1.一般公共服务支出59.40万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算42.88万元的138.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
2.社会保障和就业支出0万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算0万元的0%。
3.农林水支出3.2万元。
4.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
纪念馆2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出62.68万元，其中：一般公共服务支出59.40万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出3.2万元,医疗卫生与计划生育支出0.08万元。
1.人员经费40.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费1.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。
1.因公出国（境）经费支出情况。
2021年0单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况。
2021年纪念馆公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年纪念馆公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况。
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出6.4万元，比 2020年6.2万元增加0.2万元，减少3.22%。主要原因是人员调入。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对弘扬长征精神，建设爱国主义教育基地1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出5万元。
办公经费项目绩效自评综述：较好的完成了项目的预期目标，较好的完成了全年的工作任务，还需要再接再厉，继续提高人民群众的满意度，继续保持工作的成果，提高业务质量。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武山县红军长征强渡渭河纪念馆业务经费项目绩效自评信息.xls
