武山县政务服务中心 2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
武山县政务服务中心核定编制9名，其中主任1人，副主任1人，在职8人，其中参公人员5人，事业人员3人。
1.办公室
2.综合协调股
3.信息督查股
二、政务服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为224.89万元，其中：
1.财政拨款收入224.89万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数309.29万元减少84.40万元，降低27.3%，主要原因：智能化大厅建设项目支出减少。大厅人员的变动。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元余。
（二）支出决算情况
2021年度，政务服务支出为224.89万元。其中：
基本支出65.07万元，较2020 年度决算数106.38万元减少41.31万元，减少38.83%，主要原因：大厅人员的变动
项目支出159.82万元，较2020年度决算数202.91万元减少43.09万元，下降21.23%，主要原因：智能化建设项目支出金额减少
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，政务服务中心财政拨款收入总计224.89万元，与上年309.29万元相比减少84.40万元，下降27.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入108.93万元，与上年106.38万元相比增加2.55万元，增加2.24%；政府性基金预算财政拨款收入115.96万元，与上年202.91万元相比减少86.95万元，下降42.8%。主要原因：智能化建设项目还款金额减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，政务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计107.35万元，与上年106.38万元相比增加0.97万元，增加0.91%；
1.一般公共服务支出107.35万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算83.42万元的128.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年4月人员增加2人。
2.农林水支出1.58万元。主要用于驻村帮扶队员补助.完成年初预算100%。
3城乡社区支出115.96万元。主要用于支付政务大厅智能化建设欠款和大厅的暖气费物业费，完成年初预算120万元的96.6%，决算数小于预算数的主要原因：政务大厅物业费在协商中未付清。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.07万元。
1.人员经费59.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费5.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况。
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元。
2020年我单位公务用车运行费0万元，0无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出65.27万元，比 2020年56.76万元增加8.51万元，增加14.99%。主要原因是：2020年政务大厅暖气费和板换费在政府性基金里支出，2021大厅暖气费和板换费在运行经费中支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金115.96万元。共组织对本中心政务大厅4名公益性岗位人员补助、政务公开审批工作、政务大厅改造装饰、政务服务中心运行4个项目开展了绩效自评价，涉及政府性基金预算财政拨款支出115.96万元。
根据年初设定的绩效目标，政务大厅4名公益性岗位人员补助项目自评得分为100分,政务大厅改造装饰等经费项目自评得分为100分，政务服务中心运行经费项目自评得分为98分。政务服务中心政务公开审批项目自评得分为98.18分
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
