一、单位基本概况

（一）主要职能

部门职能：培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位共有职工21人，其中在职职工14人，离休 1人，退休 6人，下设办公室、科研处，教务处，后勤处4个股室。

二、中共武山县委党校2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为583.11万元，其中：

1.财政拨款收入583.11，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数919.07万元减少334.01万元，降低36.42%，主要原因迁建项目后期资金减少。

6.上年结转和结余0万元，

（二）支出决算情况

2021年度，一般公共预算财政拨款支出为583.11万元。其中：基本支出183.11万元，较2020 年度决算数219.07万元减少35.96万元，减少16.41%，主要原因人员减少

项目支出400万元，较2020 年度决算数700万元减少300万元，下降42.86%，主要原因迁建项目后期资金减少。.

按照功能科目分类：

1一般公共服务支出0.15万元，用于公务员奖励。

2教育支出467.09万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转、迁建项目支出。

3社会保障和就业支出11.73万元，主要用于离休人员工资和遗属补助。

4卫生健康支出0.15万元，主要用于职工体检。

5城乡社区支出100万元，主要用于迁建项目支出

6农林水支出3.99万元，用于帮扶队员的生活补助。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，中共武山县委党校财政拨款收入总计583.11万元，与上年919.07万元相比减少334.01万元，下降36.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入483.11万元，与上年919.07万元相比减少334.01万元，减少36.42%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，与上年0万元相比增加100万元，增加100%。主要原因上年政府性基金未列入预算

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，中共山县委党校一般公共预算财政拨款支出总计583.11万元，与上年919.07万元相比减少334.01万元，减少36.42%；完成年初预算539.18万元增加43.93万元.

1一般公共服务支出0.15万元，用于公务员奖励。

2教育支出467.09万元，主要用于项目支出和基本支出。

3社会保障和就业支出11.73万元，主要用于离休人员工资和遗属补助。

4卫生健康支出0.15万元，主要用于职工体检。

5城乡社区支出100万元，主要用于迁建项目支出

6农林水支出3.99万元，主要用于帮扶队员的生活补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共武山县委党校2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出583.11万元，其中：一般公共服务支出0.15万元；教育支出467.09万元，社会保障和就业支出11.73万元；农林水支出3.99万元，医疗卫生与计划生育支出0.15万元，城乡社区支出100万元，主要用于迁建项目支出。

1.人员经费169.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0.2万元，决算0.12万元，完成年初预算60%，决算数小于预算数的主要原因压减接待费。

1.因公出国（境）经费支出情况

无

2.公务用车购置和运行费支出情况

无

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.12万元，较上年0万元增加0.12万元，增加100%，变动原因为上级业务检查，同时，我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数，厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。

其中国内公务接待共3批次，接待人次18人，

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出13.2万元，比 2020年13.2万元增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

无

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共武山县委党校2021年决算公开202304121512021696.xls