一、单位基本概况

（一）主要职能

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、机关内设机构

武山县人大常委会内设机构为办公室、法制监察司法民侨工委、财经农业城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。武山县人大常委会办公室下设县人大事务服务中心。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为651.96万元，其中：

1.财政拨款收入647.15万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数538.86万元增加108.29万元，增长20.09%，主要原因2021年内开展了县乡人大换届并召开了2次人代会。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，。

4.其他收入0万元，。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，。

6.上年结转和结余4.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，支出为651.96万元。其中：

基本支出527.15万元，较2020 年度决算数436.70万元增加90.45万元，增长20.71%，主要原因人员增加和工作标准提高。

项目支出124.81万元，较2020 年度决算数95.35万元增加29.46万元，增加30.89%，主要原因2021年内开展了县乡人大换届并召开了2次人代会。

按照功能科目分类：

一般公共服务支出：645.90万元；

社会保障和就业支出：3.97万元；

卫生健康支出：0.48万元；

农林水支出：1.6万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，财政拨款收入总计647.15万元，与上年536.86万元相比增加110.29 万元，增长20.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入647.15万元，与上年536.86万元相比增加10.29万元，增长20.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少无增减。主要原因2021年内开展了县乡人大换届并召开了2次人代会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计651.96万元，与上年536.86万元相比增加108.29万元，增长20.09%；完成年初预算485.06万元的134.22%。

1.一般公共服务支出645.90万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算481.93万元的134.28%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因2021年内开展了县乡人大换届并召开了2次人代会，人员增加和工资标准提高。

2.社会保障和就业支出3.97万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算3.13万元的126.83%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

3.农林水支出1.6万元。

4.其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出527.15万元，其中：一般公共服务支出521.09万元；社会保障和就业支出3.97万元；农林水支出1.6万元,医疗卫生与计划生育支出0.48万元。

1.人员经费466.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费60.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算7.5万元，决算8万元，完成年初预算114.28%，决算数大于预算数的主要原因2021年县乡人大换届接待上级工作组较多。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年无新购置车辆。

2021年公务用车运行费3万元。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费5万元，较上年5万元无增减，我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出60.28万元，比 2020年55万元增加5.28万元，增长9.6%。主要原因是2021年为县乡人大换届之年，开支有所增加。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据年初设定的绩效目标，2021年进行绩效目标申报的项目：县十七届人大五次会议、县十八届人大一次会议和县乡人大换届选举。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为合格。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人大常委会办公室2021年度部门决算公开附件：202208311641101423.rar