2022年度武山县自然资源局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；

4.负责自然资源有偿使用工作；

5.负责自然资源合理开发利用；

6.负责建立国土空间体系并监督实施；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责组织最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查相关工作；

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

二、机构设置

武山县自然资源局为县政府工作部门，对外加挂武山县不动产登记管理局牌子，为一级预算单位，下属无决算单位。内设办公室（行政审批股）、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室。下属武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县国土资源执法监察大队、武山县城乡规划监察大队、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县金土地测绘服务有限公司、武山县生态修复中心等16个事业单位、企业和派出机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表，本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10284.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加653.53万元,增长6.8%,主要原因是2022年度节能环保支出增加，增加支出项目为武山县邱家峡生态环境恢复治理项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10284.23万元,其中：财政拨款收入10284.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10284.23万元,其中：基本支出1257.22万元,占12.22%；项目支出9027.01万元,占87.78%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10284.23万元。与上年相比,各增加653.53万元,增长6.8%。主要原因是2022年度节能环保支出增加，增加支出项目为武山县邱家峡生态环境恢复治理项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6303.37万元,较上年决算数增加3783.5万元,增长150.15%。主要原因是2022年度节能环保支出、农林水支出及地质灾害防治支出增加，增加支出项目为武山县邱家峡生态环境恢复治理项目资金、批次建设用地耕地占用税及生态及地质灾害避险搬迁补助资金。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的原因是2022年度遗属人员补助支出增加。

2．节能环保支出年初预算数为800万元,支出决算为770.58万元,决算数小于预算数的主要原因是该预算资金为武山县邱家峡生态环境恢复治理项目资金，截止2022年年底该项目未完成，项目资金未支出。

3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2820.32万元，决算数大于预算数的主要原因是批次建设用地耕地占用税资金支出增加。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1402.88万元,支出决算为1571.15万元,完成年初预算的111.99%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度基本支出增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为571.41万元,支出决算为1069.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度生态及地质灾害避险搬迁补助资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.22万元。其中：

人员经费1076.72万元,较上年决算数增加321.13万元,增长42.5%,主要原因是工资福利支出、对个人个家庭的补助、奖励金支出增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费180.50万元,较上年决算数减少117.33万元,下降65%,主要原因是压减公用经费支出，2022年度委托业务费等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出180.50万元，比 2021年减少117.33万元，主要原因是2022年，我局委托编制各类规划减少、委托业务费减少；省市各种工作安排的例如卫片执法、环境恢复治理等工作完成，租车费用及差旅等费用相继减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算无变化。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6万元,其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车2辆（待报废车辆）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3980.86万元,本年支出3980.863万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：

城乡社区支出年初预算为：1411.61万元，支出决算为3980.86万元，决算数大于预算数的原因是2022年度补助被征地农民支出增加，资金用于被征地农民养老保险缴费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.2万元,支出决算为4.2万元,决算数大于预算数的主要原因2022年度各类项目开展较多，公务运行维护费用增加。较上年决算数增加0.54万元,增长14.75%,主要原因是2022年度公务运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因2022年度各类项目开展较多，公务运行维护费用增加。较上年决算数增加0.54万元,增长14.75%,主要原因是2022年度公务运行维护费用增加。

其中：

公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为3万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因2022年度各类项目开展较多，公务运行维护费用增加。较上年决算数增加0.54万元,增长14.75%,主要原因是2022年度公务运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元，与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金1831.58万元,占一般公共预算项目支出总额的36.3%。对2022年度国土空间规划、村庄规划、农房补充调查等经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金360万元,占政府性基金预算项目支出总额的9.04%。从评价情况来看,2022年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金确保了各项工作顺利进行，为全县经济社会发展提供了有力保障；在经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则2022年我局整体支出绩效情况良好。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2021年省级第三批地质灾害防治专项资金等8个项目绩效自评结果。

1.2021年省级第三批地质灾害防治专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成武山县县域范围内小型地质灾害点排查方案编制，该项目于2022年已完成，项目绩效评价较好。

2.2021年省级第三批耕地开垦切块资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年省级第三批耕地开垦切块资金实施项目为武山县鸳鸯镇李家山土地整理项目，该项目工程进展顺利，各项指标达到了预期目标，绩效情况良好。

3.2022年地质灾害避险搬迁省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202万元,执行数为202万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年地质灾害避险搬迁省级补助资金实施项目为2022年度生态及地质灾害避险搬迁项目，该项目搬迁户数为101户，本次每户补助2万元，2022年该补助经武山县惠农账户全部补贴到位，资金拨付率100%，绩效情况良好。

4.国土空间规划、村庄规划、农房补充调查等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照各项目实施要求进行,根据各项目进展情况，分别支付国土空间规划、村庄规划、农房补充调查等经费，该项目目标明确，支出合理，各项目进展顺利，资金拨付率100%，未发现截留、挤占情况,完成项目预算目标,绩效情况良好。

5.黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为770.58万元,执行数为770.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金实施项目为武山县邱家峡生态环境恢复治理项目，项目严格按照各项目实施要求进行,该项目目标明确，实际成效明显，效率指标达优，成本节约，支出合理，各项目进展顺利，资金拨付率100%，未发现截留、挤占情况，绩效情况良好。

6.武山县2022搬迁避让项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为404万元,执行数为404万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县2022搬迁避让项目资金实施项目为2022年度生态及地质灾害避险搬迁补助，该项目搬迁户数为101户，本次每户补助4万元，2022年该补助经武山县惠农账户全部补贴到位，资金拨付率100%，绩效情况良好。

7.专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022专项资金主要用于武山县自然资源局自收自支人员工资及养老保险、医疗保险等费用，项目效率指标达优，成本节约，支出合理，资金拨付率100%，未发现截留、挤占情况，绩效情况良好。

(三)部门绩效评价结果

从整体上看，2022年我局资金运行决策正确，资金管理使用规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出方面严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，2022年我局整体支出绩效情况良好，在绩效评价时也发现了一些问题，比如财务管理制度建立不够完善，制度执行力度和财务管理监督措施还需加强，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步我局将进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，同时严格按照项目绩效指标,对照进一步压实责任落实,细化明确责任,确保各类项目资金发挥最大效益。(详见附表)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。