前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；

4.负责自然资源有偿使用工作；

5.负责自然资源合理开发利用；

6.负责建立国土空间体系并监督实施；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责组织最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查相关工作；

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县自然资源局为县政府工作部门，内设办公室（行政审批股）、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室及武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所等8个乡镇国土所。

（二）参照公务员法管理单位

武山县国土资源执法监察大队

（三）直属事业单位

武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境中心、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县城乡规划监察大队、武山县生态修复中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算3755.03万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3755.03万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1505.03万元，占40.08%；

政府性基金预算收入2250万元，占59.92%。

（二）支出预算

2024年支出预算3755.03万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1325.03万元， 占35.29%； 项目支出2430万元，占64.71%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1505.03万元，包括：社会保障和就业支出125.41万元、卫生健康支出47.28万元、城乡社区支出支出2250万元、自然资源海洋气象等支出1112.75万元、住房保障支出219.58万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1325.03万元，比2023年预算增加178.28万元，增长15.55%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1220.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出104.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算180万元，比2023年预算减少182.19万元，减少50.3%，减少的主要原因是……，保障运转经费1个，主要是自然资源利用与保护类项目、地质灾害防治类项目支出减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出预算数为125.41万元，比 2023 年预算增加16.38万元， 主要增长的原因是主要原因是人员增加，养老等支出增加。

2.卫生健康支出预算数为47.28万元，比 2023 年预算增加4.82万元， 主要原因是人员增加，医保等支出增加。

3.城乡社区支出支出预算数为2250万元，比 2023 年预算增加 625万元， 主要原因是2024年预算2024年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税、新增建设用地使用费等经费支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出预算数为1112.75万元，比 2023 年预算减少169.98万元，主要是自然资源利用与保护类项目支出减少。

5.住房保障支出预算数为219.58万元，比 2023 年预算增加144.86万元， 主要原因是调整公积金预算支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.2万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.2万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算持平。

4.培训费10.44万元，较2023年预算增加1.1万元，增长11.78%，增长的主要原因是人员增加，预算培训费支出增加。

（二）会议费预算情况说明

5.会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.11万元，较2023年预算减少33.67万元，下降28.35%，下降的主要原因是压缩机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额256万元，其中：政府采购货物预算8028万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算247.92万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为837.92万元。其中办公用房2926.83平方米，价值287.8万元；共有公务用车4辆，价值39.62万元（其中2辆待报废）；单价20万元以上的设备1套，价值64.1万元。2024年拟采购固定资产约2.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出2250万元，较2023年预算增加650万元，增长40.63%，项目分别是：

1.2024年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目，资金1800万元；

2.2024年武山县村庄规划项目，资金150万元；

3.2024年农房补充调查、国土空间规划、自然资源统一确权等经费，资金300万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收矿权收益锦、罚没款2000 万、土地出让金收益31500万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目。

1、项目概况：为保障县列项目用地需求，确保2024年批次建设用地依法依规及时上报审批，根据2024年用地计划，测算需将1800万元列入2024年政府预算。

2、立项依据：武山县自然资源局关于将2024年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税、新增建设用地使用费等经费列入政府预算的请示（武自然资源发〔2023〕118号）

3、实施主体：武山县自然资源局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照土地报批进度，支付项目资金。

6、年度预算安排：1800万元。

7、预期总体目标：保障县列项目用地需求，确保2024年批次建设用地依法依规及时上报审批。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加部门预算项目。无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                        武山县自然资源局

                                                                                                                                                                            2024年1月29日