目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；

4.负责自然资源有偿使用工作；

5.负责自然资源合理开发利用；

6.负责建立国土空间体系并监督实施；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责组织最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查相关工作；

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

二、机构设置

武山县自然资源局为县政府工作部门，为一级预算单位，下属无决算单位。内设办公室（行政审批股）、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室。下属武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县国土调查中心、武山县土地整理中心、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县生态修复中心等15个事业单位、企业和派出机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件：武山县自然资源局2023决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4095.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少6188.65万元,下降60.18%,

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4095.57万元,其中：财政拨款收入4095.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4095.57万元,其中：基本支出1143.54万元,占27.92%；项目支出2952.04万元,占72.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4095.57万元。与上年相比,各减少6188.66万元,下降60.18%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3809.97万元,较上年决算数减少2493.4万元,下降39.56%。主要原因是节能环保支出、农林水支出等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3809.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.73万元,占2.8%；卫生健康支出41.81万元,占1.1%；节能环保支出29.42万元,占0.77%；农林水支出507.80万元,占13.33%；自然资源海洋气象等支出1950.62万元,占51.2%；住房保障支出85.58万元,占2.25%；灾害防治及应急管理支出1088.01万元,占28.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.94万元,支出决算为3809.97万元,完成年初预算的252.49%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为109.03万元,支出决算为106.73万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的人员变动，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为42.46万元,支出决算为41.81万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.42万元,决算数大于预算数的黄河高质量发展奖补资金实施武山县邱家峡环境恢复治理项目支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为507.80万元,决算数大于预算数的市县衔接资金安排的武山县村庄规划项目资金支出增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1088.01万元,决算数大于预算数的主要原因是省市下达地质灾害防治专项资金项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.54万元。其中：

人员经费1060.56万元,较上年决算数减少16.16万元,下降1.5%,主要原因是人员变动，支出减少。人员经费用途主要包括、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费82.98万元,较上年决算数减少97.52万元,下降54.03%,主要原因是压减人员经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入285.60万元,本年支出285.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为2023年出让金业务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待费无支出,较上年决算数减少1.2万元,下降28.57%,主要原因是2023年压减公务用车运行维护费，公务接待费无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降25.0%,主要原因是2023年压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降25.0%,主要原因是2023年压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待费无支出,较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,2023年公务接待费无支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出82.98万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费等支出。机关运行经费较上年决算数减少97.52万元,下降54.03%,落实过紧日子要求压减主要原因是压减人员经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计507.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出507.80万元。授予中小企业合同金额507.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额507.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于自然资源日常监管、国土执法巡查、城乡规划巡查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1598.25万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对武山县村庄规划编制项目、2023年生态及地质灾害避险搬迁及武山县鸳鸯李家山土地整理项目项开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1598.25万元,。从评价情况来看,2023年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金确保了各项工作顺利进行，为全县经济社会发展提供了有力保障；在经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则2023年我局整体支出绩效情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映武山县村庄规划编制项目、2023年生态及地质灾害避险搬迁及武山县鸳鸯李家山土地整理项目等3个项目绩效自评结果。

1.武山县村庄规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为646万元,执行数为646万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

2.2023年生态及地质灾害避险搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为850万元,执行数为830万元,完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

3.武山县鸳鸯李家山土地整理项目项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为130.41万元,执行数为130.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价3个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。